預算機關
臺南市文化資產管理處
承辦單位
臺南市文化資產管理處
預算金額
41,407,000 元（）
計畫內容
辦理本處一般例行性行政業務，包含研考、採購、出納、文書、檔案管理、財產與物品管理、資訊及機電維護、會計及人事等業務
預期成果
確保一般行政工作順利運行，並提升行政效率落實行政品質，如期完成計畫目標
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款37,176,000元 | 37,176,000 | 36,009,000 | 1,167,000 | 3.24% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 25,443,174 | 25,022,992 | 420,182 | 1.68% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 25,443,174 | 25,443,174 | 25,022,992 | 420,182 | 1.68% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 494,851 | 479,900 | 14,951 | 3.12% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 494,851 | 494,851 | 479,900 | 14,951 | 3.12% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 438,626 | 426,022 | 12,604 | 2.96% | ||||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 438,626 | 438,626 | 426,022 | 12,604 | 2.96% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,240,873 | 6,019,449 | 221,424 | 3.68% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,542,812 | 2,542,812 | 2,500,224 | 42,588 | 1.70% | ||
| 工友考績獎金 | 1 | 年 | 73,020 | 73,020 | 70,860 | 2,160 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 3,178,515 | 3,178,515 | 3,125,280 | 53,235 | 1.70% | ||
| 工友年終獎金 | 1 | 年 | 54,765 | 54,765 | 53,145 | 1,620 | 3.05% | ||
| 約聘人員年終獎金 | 1 | 年 | 61,761 | 61,761 | 59,940 | 1,821 | 3.04% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 330,000 | 330,000 | 210,000 | 120,000 | 57.14% | ||
| 1035 | 其他給與 | 544,000 | 544,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 33 | 人 | 16,000 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員休假補助 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,695,308 | 1,191,565 | 503,743 | 42.28% | ||||
| 員工超時加班費 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,419,751 | 1,419,751 | 916,764 | 502,987 | 54.87% | ||
| 工友未休假加班費 | 1 | 年 | 25,557 | 25,557 | 24,801 | 756 | 3.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 30,240 | 28,872 | 1,368 | 4.74% | ||||
| 約聘人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 30,240 | 30,240 | 28,872 | 1,368 | 4.74% | ||
| 1055 | 保險 | 2,288,928 | 2,296,200 | -7,272 | -0.32% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,474,260 | 1,474,260 | 1,439,712 | 34,548 | 2.40% | ||
| 工友健保費 | 1 | 年 | 25,884 | 25,884 | 24,600 | 1,284 | 5.22% | ||
| 約聘人員健保費 | 1 | 年 | 26,040 | 26,040 | 24,900 | 1,140 | 4.58% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 676,488 | 676,488 | 728,028 | -51,540 | -7.08% | ||
| 工友勞保費 | 1 | 年 | 41,148 | 41,148 | 37,572 | 3,576 | 9.52% | ||
| 約聘人員勞保費 | 1 | 年 | 45,108 | 45,108 | 41,388 | 3,720 | 8.99% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款4,231,000元 | 4,231,000 | 4,083,000 | 148,000 | 3.62% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工在職進修及教育訓練費等 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公及轄管區域水費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公及轄管區域電費 | 1 | 年 | 365,000 | 365,000 | 365,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費、數據通訊費等 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊及事務機器等設備之維修等 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室影印機、飲水機及活動相關器材等租金 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 30,530 | 30,530 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 18,350 | 18,350 | 18,350 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 11,430 | 11,430 | 11,430 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 36,109 | 36,109 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 6,109 | 6,109 | 6,109 | 0 | 0.00% | ||
| 房屋火險等 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,454,000 | 1,346,000 | 108,000 | 8.02% | ||||
| 約用人員6等(328俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退 休準備金等費用 |
2×1 | 人x年 | 727,000 | 1,454,000 | 1,346,000 | 108,000 | 8.02% | ||
| 2051 | 物品 | 363,088 | 363,088 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 113,088 | 113,088 | 113,088 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍桌椅櫃等 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 559,373 | 479,673 | 79,700 | 16.62% | ||||
| 員工文康活動費 | 40 | 人 | 3,000 | 120,000 | |||||
| 辦公及轄管區域保全及安全維護等 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公環境清潔美化、消防安檢及各項政令、活動宣導、雙語 化及印刷等費用 |
1 | 年 | 224,373 | 224,373 | 224,673 | -300 | -0.13% | ||
| 處長健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員健康檢查費 | 10 | 人 | 4,500 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 200,000 | 240,000 | -40,000 | -16.67% | ||||
| 辦公區域、環境及館舍修繕費等 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 240,000 | -40,000 | -16.67% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 75,500 | 75,200 | 300 | 0.40% | ||||
| 辦公器具養護費等 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 61,500 | 61,500 | 61,200 | 300 | 0.49% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公物品、出版品或活動物品等運輸、裝卸費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 處長特別費 | 1×12 | 人x月 | 12,700 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% |