預算機關
臺北市政府工務局衛生下水道工程處
承辦單位
營管科、維護科、規設科、工務科、迪化、內湖污水處理廠、設管科、品職科、民生水資源再生廠
預算金額
1,082,305,000 元（）
計畫內容
1.營運管理：為加速污水下水道用戶接管普及率，宣導民眾配合接管，並因應污水下水道系統接管普
預期成果
1.營運管理：減輕淡水河、基隆河污染程度，提升市民污水下水道接管意願及使用常識。2.管渠及設施維護：維持管線輸送功能，維護用戶周圍環境衛生居住品質。3.迪化、內湖污水處理廠及民生水資
源再生廠：處理計畫集污區內所收集之污水分別每日處理50萬噸、24萬噸、4萬噸污水及迪化廠處理
450噸水肥，提升居住品質。4.污水現地處理：使南湖等5處礫間曝氣氧化設施操作污染去除率達70%
以上，減輕水質污染。5.工程管理：興建本市衛生下水道工程之相關工程管理，加速提升用戶接管普
及率。6.品管及職安業務：提升本處工程及營運方面之品管及職業安全衛生管理能力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 民生水資源再生廠 | 較上年度預算數48,068,000元，增加76,249,000元。 | 124,317,000 | 48,068,000 | 76,249,000 | 158.63% | |||
| 2000 | 業務費 | 54,317,000 | 2,500,000 | 51,817,000 | 2,072.68% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 污水、廢棄物處理、碳盤查及職業安全專業訓練費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2006 | 水電費 | 52,631,000 | 23,137,000 | 29,494,000 | 127.48% | ||||
| 操作用自來水費。 | 1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | |||||
| 操作用電費。 | 1 | 年 | 51,031,000 | 51,031,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 212,400 | 106,200 | 106,200 | 100.00% | ||||
| 電話費及網路通訊費。 | 12 | 月 | 17,700 | 212,400 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 18,240 | 18,240 | 0 | 0.00% | ||||
| 土壤及地下水污染整治費。 | 192 | 公噸 | 95 | 18,240 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 37,500 | 37,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 外聘專家、學者出席費。 | 15 | 人次 | 2,500 | 37,500 | |||||
| 2051 | 物品 | 500,860 | 500,560 | 300 | 0.06% | ||||
| 執行業務所需物品。 | 1 | 年 | 500,860 | 500,860 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 630,000 | 2,500,000 | -1,870,000 | -74.80% | ||||
| 宣導用紀念品費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 敦親睦鄰、宣導行銷費。 | 1 | 式 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 員工執行業務逾時誤餐餐盒費用(新增)。 | 250 | 人次 | 120 | 30,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 93,000 | 46,500 | 46,500 | 100.00% | ||||
| 出差旅費。 | 60×1 | 人、天 | 1,550 | 93,000 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 44,000 | 22,000 | 22,000 | 100.00% | ||||
| 員工執行業務交通費。 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | |||||
| 01民生水資源再生廠委託操作維護費第1期(114-117) 以36個月為1期（114年7月至 117年6月），為114-117年度 連續計畫，總經費經議會審 定為189,000,000元，其中包含 污水廠代操作期間人事費、 行政事務費、設備維護費、 水處理藥品費、水質檢驗 費、沉砂篩渣清運處理費、 法定檢驗費、職業安全衛生 費、保險費等及主建物停車 場設施維護費，除至以前年 度已編列21,000,000元，本年 度編列63,000,000元，餘 105,000,000元編列於以後年 度，其各年資金需求詳如後 附分年資金需求表。 |
63,000,000 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 63,000,000 | 2,500,000 | 60,500,000 | 2,420.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 63,000,000 | 2,500,000 | 60,500,000 | 2,420.00% | ||||
| 委託操作維護費第1期本年度所需經費。 | 1 | 式 | 63,000,000 | 63,000,000 | |||||
| 02民生水資源再生廠委託營運管理費用第1期(114-117) 預計36個月為1期（114年7月 至117年6月），為114-117年 度連續計畫，總經費經議會 審定為21,000,000元（其中包 括民生廠營運管理費用）， |
7,000,000 | ||||||||
| 除至以前年度已編列 2,500,000元，本年度編列 7,000,000元，餘11,500,000元 編列於以後年度，其各年資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
0 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 7,000,000 | 2,500,000 | 4,500,000 | 180.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,000,000 | 2,500,000 | 4,500,000 | 180.00% | ||||
| 委託營運管理費用第1期本年度所需經費。 | 1 | 式 | 7,000,000 | 7,000,000 |