預算機關
臺北市政府工務局衛生下水道工程處
承辦單位
營管科、維護科、規設科、工務科、迪化、內湖污水處理廠、設管科、品職科、民生水資源再生廠
預算金額
1,082,305,000 元（）
計畫內容
1.營運管理：為加速污水下水道用戶接管普及率，宣導民眾配合接管，並因應污水下水道系統接管普
預期成果
1.營運管理：減輕淡水河、基隆河污染程度，提升市民污水下水道接管意願及使用常識。2.管渠及設施維護：維持管線輸送功能，維護用戶周圍環境衛生居住品質。3.迪化、內湖污水處理廠及民生水資
源再生廠：處理計畫集污區內所收集之污水分別每日處理50萬噸、24萬噸、4萬噸污水及迪化廠處理
450噸水肥，提升居住品質。4.污水現地處理：使南湖等5處礫間曝氣氧化設施操作污染去除率達70%
以上，減輕水質污染。5.工程管理：興建本市衛生下水道工程之相關工程管理，加速提升用戶接管普
及率。6.品管及職安業務：提升本處工程及營運方面之品管及職業安全衛生管理能力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 管渠及設施維護 | 較上年度預算數61,986,000元，增加6,133,000元。 | 68,119,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 32,899,000 | 7,580,000 | 25,319,000 | 334.02% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 40,200 | 72,900 | -32,700 | -44.86% | ||||
| 勞工操作及碳盤查專業訓練費。 | 1 | 年 | 40,200 | 40,200 | |||||
| 2006 | 水電費 | 25,927,800 | 242,000,000 | -216,072,200 | -89.29% | ||||
| 操作用自來水費。 | 12 | 月 | 9,000 | 108,000 | 6,000,000 | -5,892,000 | -98.20% | ||
| 管線清理用消防栓水費。 | 12 | 月 | 400 | 4,800 | |||||
| 管渠維護工務所水費。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | |||||
| 操作用電費。 | 12 | 月 | 2,104,000 | 25,248,000 | 230,000,000 | -204,752,000 | -89.02% | ||
| 管渠維護工務所電費。 | 12 | 月 | 45,250 | 543,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 384,000 | 58,320 | 325,680 | 558.44% | ||||
| 場站視訊及監測數據通信費。 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | |||||
| 公務用電話費。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 58,320 | -34,320 | -58.85% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 158,000 | 105,000 | 53,000 | 50.48% | ||||
| 外聘專業人員演講鐘點費。 | 9 | 節 | 2,000 | 18,000 | 30,000 | -12,000 | -40.00% | ||
| 消防安全設備檢驗申報。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 管渠維護工務所消防設備檢測費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 370,160 | 57,740 | 312,420 | 541.08% | ||||
| 執行業務所需物品。 | 1 | 年 | 118,270 | 118,270 | 57,740 | 60,530 | 104.83% | ||
| 防災設備用柴油費(發電機、抽水機、特種車附屬設備 等)。 |
12×50 | 月、公升 | 25 | 15,420 | |||||
| 防災設備用汽油費(發電機、抽水機、通風機、特種車附 屬設備等)。 |
12×50 | 月、公升 | 28 | 17,220 | |||||
| 場站設備保養用潤滑油及相關油脂費。 | 1 | 式 | 24,500 | 24,500 | |||||
| 管線及場站維護人員工作鞋(含鋼頭)。 | 205 | 雙 | 950 | 194,750 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,267,080 | 7,580,000 | -4,312,920 | -56.90% | ||||
| 印製操作維護紀錄表格費用。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | |||||
| 環境清潔費。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 環境消毒費。 | 1 | 年 | 136,000 | 136,000 | |||||
| 夏季工作服。 | 245 | 套 | 1,500 | 367,500 | |||||
| 冬季工作服。 | 245 | 套 | 2,300 | 563,500 | |||||
| 工作用警示背心(含反光條及印字)。 | 46 | 套 | 980 | 45,080 | |||||
| 員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。 | 4530 | 人次 | 120 | 543,600 | 32,040 | 511,560 | 1,596.63% | ||
| 管渠維護工務所清潔費、消毒費等。 | 1 | 年 | 380,000 | 380,000 | |||||
| 管渠維護工務所電子保全系統。 | 12 | 月 | 1,200 | 14,400 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 358,360 | |||||||
| 鋼筋混凝土建造昆陽抽水站機房1棟計896平方公尺，每 棟100平方公尺以內者按年編 列9,335元。 |
1 | 年 | 9,335 | 9,335 | |||||
| 前項超過100平方公尺部分，每增加1平方公尺增列67元。 | 1 | 年 | 53,332 | 53,332 | |||||
| 鋼筋混凝土建造景美抽水站機房1棟計4,374平方公尺，每 棟100平方公尺以內者按年編 列9,335元。 |
1 | 年 | 9,335 | 9,335 | |||||
| 前項超過100平方公尺部分，每增加1平方公尺增列67元。 | 1 | 年 | 286,358 | 286,358 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,292,500 | 2,500,000 | -207,500 | -8.30% | ||||
| 土木、設施及機電設備維修費(經常支出)。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 消防安全設備維修費。 | 5 | 站 | 47,500 | 237,500 | |||||
| 冷氣機維護費。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 71,300 | 46,500 | 24,800 | 53.33% | ||||
| 出差旅費。 | 46×1 | 人、天 | 1,550 | 71,300 | 46,500 | 24,800 | 53.33% | ||
| 2084 | 短程車資 | 29,600 | |||||||
| 員工執行業務交通費。 | 1 | 年 | 29,600 | 29,600 | |||||
| 01抽揚水站第3期委託操作維護費(113-116) 預計36個月為一期(113年7月 至116年6月)，為113-116年度 |
33,220,000 | ||||||||
| 連續計畫，總經費經議會審 定為98,000,000元，包含場站 操作、維護、設備修繕等相 關工作及災防設備租金、人 員動員等費用，採連續預算 方式編列，除至以前年度已 編列39,500,000元，本年度編 列33,220,000元，餘25,280,000 元編列於以後年度，其各年 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
0 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 33,220,000 | 7,580,000 | 25,640,000 | 338.26% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 33,220,000 | 7,580,000 | 25,640,000 | 338.26% | ||||
| 抽揚水站第3期委託操作維護費本年度所需經費。 | 1 | 年 | 33,220,000 | 33,220,000 | |||||
| 02委託營運管理工作第6期-抽揚水站(114-117) 預計36個月為1期(114年7月至 117年6月)，為114-117年度連 續計畫，總經費經議會審定 為6,000,000元，辦理臺北市 抽揚水站委託營運管理工 作，採連續預算方式編列， 除至以前年度已編列667,000 元，本年度編列2,000,000 元，餘3,333,000元編列於以 後年度，其各年度資金需求 詳如後附分年資金需求表。 |
2,000,000 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 2,000,000 | 7,580,000 | -5,580,000 | -73.61% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,000,000 | 7,580,000 | -5,580,000 | -73.61% | ||||
| 委託營運管理工作第6期-抽揚水站本年度所需經費。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 |