預算機關
臺北市政府工務局衛生下水道工程處
承辦單位
營管科、維護科、規設科、工務科、迪化、內湖污水處理廠、設管科、品職科、民生水資源再生廠
預算金額
1,082,305,000 元（）
計畫內容
1.營運管理：為加速污水下水道用戶接管普及率，宣導民眾配合接管，並因應污水下水道系統接管普
預期成果
1.營運管理：減輕淡水河、基隆河污染程度，提升市民污水下水道接管意願及使用常識。2.管渠及設施維護：維持管線輸送功能，維護用戶周圍環境衛生居住品質。3.迪化、內湖污水處理廠及民生水資
源再生廠：處理計畫集污區內所收集之污水分別每日處理50萬噸、24萬噸、4萬噸污水及迪化廠處理
450噸水肥，提升居住品質。4.污水現地處理：使南湖等5處礫間曝氣氧化設施操作污染去除率達70%
以上，減輕水質污染。5.工程管理：興建本市衛生下水道工程之相關工程管理，加速提升用戶接管普
及率。6.品管及職安業務：提升本處工程及營運方面之品管及職業安全衛生管理能力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 迪化污水處理廠 | 較上年度預算數530,338,000元，增加15,553,000元。 | 545,891,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 282,703,000 | 4,000,000 | 278,703,000 | 6,967.58% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 72,900 | 150,000 | -77,100 | -51.40% | ||||
| 污水、廢棄物處理、環境教育、廢氣、碳盤查及職業安 全專業訓練費。 |
1 | 年 | 72,900 | 72,900 | |||||
| 2006 | 水電費 | 274,730,000 | 107,000,000 | 167,730,000 | 156.76% | ||||
| 操作用自來水費。 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 | 5,000,000 | 500.00% | ||
| 操作用電費。 | 1 | 年 | 262,730,000 | 262,730,000 | 106,000,000 | 156,730,000 | 147.86% | ||
| 操作用天然氣。 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 58,320 | 212,400 | -154,080 | -72.54% | ||||
| 公務用電話費。 | 12 | 月 | 4,860 | 58,320 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 503,500 | 22,800 | 480,700 | 2,108.33% | ||||
| 土壤及地下水污染整治費、空氣污染防治費。 | 5300 | 公噸 | 95 | 503,500 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 515,000 | 37,500 | 477,500 | 1,273.33% | ||||
| 外聘專家、學者出席費。 | 30 | 人次 | 2,500 | 75,000 | 37,500 | 37,500 | 100.00% | ||
| 外聘專業人員演講鐘點費。 | 15 | 節 | 2,000 | 30,000 | |||||
| 連接迪化污水處理廠之人行陸橋安全檢測費（2年1編)。 | 1 | 年 | 410,000 | 410,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 57,740 | 409,300 | -351,560 | -85.89% | ||||
| 執行業務所需物品。 | 1 | 年 | 57,740 | 57,740 | 409,300 | -351,560 | -85.89% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,219,040 | 4,000,000 | 219,040 | 5.48% | ||||
| 參觀人員宣導用紀念品費用。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 敦親睦鄰、宣導行銷費。 | 1 | 式 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 回饋金抵扣自來水費代辦手續費。 | 1600×6 | 件、次 | 5 | 48,000 | 21,000 | 27,000 | 128.57% | ||
| 水肥投入站水質委外檢驗費。 | 1 | 式 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 簡介、手冊及宣導資料印製費等。 | 1 | 年 | 94,000 | 94,000 | |||||
| 員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。 | 267 | 人次 | 120 | 32,040 | 547,200 | -515,160 | -94.14% | ||
| 志工餐點及交通補助。 | 300 | 人次 | 150 | 45,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 土木、機械及電氣設備維護費(經常支出)。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 迪化運動公園設施及設備維護費(經常支出)。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 46,500 | 93,000 | -46,500 | -50.00% | ||||
| 出差旅費。 | 15×2 | 人、天 | 1,550 | 46,500 | 93,000 | -46,500 | -50.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 1,250,000 | 1,000,000 | 250,000 | 25.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,250,000 | 1,000,000 | 250,000 | 25.00% | ||||
| 迪化運動公園設施及設備更新(資本支出)。 | 1 | 式 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 土木、機械、電氣等設備更新(資本支出)。 | 1 | 式 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 34,538,000 | 19,049,000 | 15,489,000 | 81.31% | ||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 34,538,000 | 19,049,000 | 15,489,000 | 81.31% | ||||
| 迪化污水處理廠大同區公所敦親睦鄰回饋金(經常支出)。 | 1 | 式 | 25,380,491 | 25,380,491 | |||||
| 迪化污水處理廠大同區公所敦親睦鄰回饋金(資本支出)。 | 1 | 式 | 461,000 | 461,000 | |||||
| 迪化污水處理廠士林區公所敦親睦鄰回饋金(經常支出)。 | 1 | 式 | 7,944,793 | 7,944,793 | |||||
| 迪化污水處理廠士林區公所敦親睦鄰回饋金(資本支出)。 | 1 | 式 | 750,721 | 750,721 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數716元(經常支出)。 | 1 | 式 | 716 | 716 | 138 | 578 | 418.84% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數279元(資本支出)。 | 1 | 式 | 279 | 279 | |||||
| 01迪化污水處理廠委託操作維護費用第7期(112-115) 以36個月為1期(112年7月至 115年6月)，本計畫為112-115 年度連續計畫，總經費經議 會審定為749,080,000元(其中 包括運轉期間代操作維護人 事費用、廠區清潔維護費 用、備品及耗材費用、設備 修繕換修費用、燈具燈管換 修費用、保養用潤滑油費 用、發電機柴油費用、污水 及污泥處理藥品費用、實驗 室檢驗分析藥品費用、作業 環境測定費用、消防安全檢 測費用、特殊危險機械設備 定期檢驗費用、建築物公共 安全檢查費用、外聘技師費 用、事業廢棄物清除費用、 廠區駐警保全費用、電氣設 |
130,000,000 | ||||||||
| 備定期檢驗費用、事業廢棄 物處理費用等)，採連續預算 方式編列一次委託，除至以 前年度已編列470,080,000元， 本年度編列130,000,000元，餘 149,000,000元不再編列，其各 年資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
0 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 130,000,000 | 4,000,000 | 126,000,000 | 3,150.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 130,000,000 | 4,000,000 | 126,000,000 | 3,150.00% | ||||
| 委託操作維護費用第7期本年度所需經費。 | 1 | 式 | 130,000,000 | 130,000,000 | |||||
| 02迪化污水處理廠委託營運管理費用第8期(114-117) 預計36個月為1期(114年7月至 117年6月)，為114-117年度連 續計畫，總經費經議會審定 為57,720,000元(包含環境品質 監測費)，採連續預算方式編 列一次委託，除至以前年度 已編列7,580,000元，本年度 編列20,700,000元，餘 29,440,000元編於以後年度， 其各年資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
20,700,000 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 20,700,000 | 4,000,000 | 16,700,000 | 417.50% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 20,700,000 | 4,000,000 | 16,700,000 | 417.50% | ||||
| 委託營運管理費用第8期本年度所需經費。 | 1 | 式 | 20,700,000 | 20,700,000 | |||||
| 03迪化污水處理廠委託操作維護費用第8期(115-118) 以36個月為1期(115年7月至 118年6月)，本計畫為115-118 年度連續計畫，總經費擬編 列為749,080,000元(其中包括 運轉期間代操作維護人事費 用、廠區清潔維護費用、備 品及耗材費用、設備修繕換 修費用、燈具燈管換修費 用、保養用潤滑油費用、發 電機柴油費用、污水及污泥 處理藥品費用、實驗室檢驗 分析藥品費用、作業環境測 定費用、消防安全檢測費 用、特殊危險機械設備定期 檢驗費用、建築物公共安全 檢查費用、外聘技師費用、 事業廢棄物清除費用、廠區 |
76,700,000 | ||||||||
| 駐警保全費用、電氣設備定 期檢驗費用、事業廢棄物處 理費用等)，採連續預算方式 編列一次委託，本年度編列 76,700,000元，餘672,380,000 元編於以後年度，其各年資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
0 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 76,700,000 | 4,000,000 | 72,700,000 | 1,817.50% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 76,700,000 | 4,000,000 | 72,700,000 | 1,817.50% | ||||
| 委託操作維護費用第8期本年度所需經費(新增)。 | 1 | 式 | 76,700,000 | 76,700,000 | |||||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 749,080,000 | 36,630,000 | 712,450,000 | 1,944.99% | |||||
| 委託操作維護費用第8期總經費。 | 1 | 式 | 749,080,000 | 749,080,000 |