預算機關
臺北市政府工務局衛生下水道工程處
承辦單位
營管科、維護科、規設科、工務科、迪化、內湖污水處理廠、設管科、品職科、民生水資源再生廠
預算金額
1,082,305,000 元（）
計畫內容
1.營運管理：為加速污水下水道用戶接管普及率，宣導民眾配合接管，並因應污水下水道系統接管普
預期成果
1.營運管理：減輕淡水河、基隆河污染程度，提升市民污水下水道接管意願及使用常識。2.管渠及設施維護：維持管線輸送功能，維護用戶周圍環境衛生居住品質。3.迪化、內湖污水處理廠及民生水資
源再生廠：處理計畫集污區內所收集之污水分別每日處理50萬噸、24萬噸、4萬噸污水及迪化廠處理
450噸水肥，提升居住品質。4.污水現地處理：使南湖等5處礫間曝氣氧化設施操作污染去除率達70%
以上，減輕水質污染。5.工程管理：興建本市衛生下水道工程之相關工程管理，加速提升用戶接管普
及率。6.品管及職安業務：提升本處工程及營運方面之品管及職業安全衛生管理能力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 內湖污水處理廠 | 較上年度預算數244,886,000元，增加15,361,000元。 | 260,247,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 126,345,000 | 1,500,000 | 124,845,000 | 8,323.00% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 150,000 | |||||||
| 污水、廢棄物處理、碳盤查及職業安全專業訓練費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2006 | 水電費 | 122,098,000 | 4,540,000 | 117,558,000 | 2,589.38% | ||||
| 操作用自來水費。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 操作用電費。 | 1 | 年 | 121,098,000 | 121,098,000 | 4,540,000 | 116,558,000 | 2,567.36% | ||
| 2009 | 通訊費 | 212,400 | 120,000 | 92,400 | 77.00% | ||||
| 電話費及網路通訊費。 | 12 | 月 | 17,700 | 212,400 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 22,800 | |||||||
| 土壤及地下水污染整治費。 | 240 | 公噸 | 95 | 22,800 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 147,500 | |||||||
| 外聘專家、學者出席費。 | 15 | 人次 | 2,500 | 37,500 | |||||
| 連接內湖污水處理廠之人行陸橋安全檢測費(2年1編)。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 409,300 | 34,200 | 375,100 | 1,096.78% | ||||
| 執行業務所需物品。 | 1 | 年 | 409,300 | 409,300 | 34,200 | 375,100 | 1,096.78% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 668,200 | 1,500,000 | -831,800 | -55.45% | ||||
| 宣導用紀念品費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。 | 4560 | 人次 | 120 | 547,200 | |||||
| 回饋金抵扣自來水費代辦手續費。 | 2100×2 | 件、次 | 5 | 21,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,500,000 | 800,000 | 1,700,000 | 212.50% | ||||
| 土木、機械、電氣設備及內湖運動公園設備(施)等維護費 (經常支出)。 |
1 | 式 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 93,000 | |||||||
| 出差旅費。 | 60×1 | 人、天 | 1,550 | 93,000 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 43,800 | |||||||
| 員工執行業務交通費。 | 1 | 年 | 43,800 | 43,800 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,000,000 | 200,000 | 800,000 | 400.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,000,000 | 200,000 | 800,000 | 400.00% | ||||
| 土木、機械、電氣設備及內湖運動公園設備(施)等維護費 (資本支出)。 |
1 | 式 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 19,902,000 | |||||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 19,902,000 | |||||||
| 內湖污水處理廠內湖區公所敦親睦鄰回饋金(經常支出)。 | 1 | 式 | 16,397,806 | 16,397,806 | |||||
| 內湖污水處理廠內湖區公所敦親睦鄰回饋金(資本支出)。 | 1 | 式 | 379,033 | 379,033 | |||||
| 內湖污水處理廠松山區公所敦親睦鄰回饋金(經常支出)。 | 1 | 式 | 2,718,672 | 2,718,672 | |||||
| 內湖污水處理廠松山區公所敦親睦鄰回饋金(資本支出)。 | 1 | 式 | 405,000 | 405,000 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數522元(經常支出)。 | 1 | 式 | 522 | 522 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數967元(資本支出)。 | 1 | 式 | 967 | 967 | |||||
| 01內湖污水處理廠委託操作維護費用第3期(113-116) 以36個月為1期(113年7月至 116年6月)，為113-116年度連 續計畫，總經費經議會審定 為400,000,000元(其中包括運 轉期間代操作維護人事費 用、廠區及運動公園清潔維 護費用、備品及耗材費用、 設備修繕換修費用、燈具燈 管換修費用、保養用潤滑油 費用、發電機柴油費用、污 水處理藥品費用、實驗室檢 驗分析藥品費用、作業環境 測定費用、消防安全檢測費 用、特殊危險機械設備定期 檢驗費用、建築物公共安全 檢查費用、外聘技師費用、 事業廢棄物清除費用、廠區 駐警保全費用、電氣設備定 期檢驗費用、事業廢棄物處 理費、商業火災保險全險費 用等)，採連續預算方式編列 一次委託，除至以前年度已 編列136,000,000元，本年度編 列102,000,000元，餘 162,000,000元編列於以後年 度，其各年資金需求詳如後 附分年資金需求表。 |
102,000,000 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 102,000,000 | 1,500,000 | 100,500,000 | 6,700.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 102,000,000 | 1,500,000 | 100,500,000 | 6,700.00% | ||||
| 委託操作維護費用第3期本年度所需經費。 | 1 | 式 | 102,000,000 | 102,000,000 | |||||
| 02內湖污水處理廠委託營運管理費用第3期(114-117) 預計36個月為1期(114年7月至 117年6月)，為114-117年度連 續計畫，總經費經議會審定 為36,630,000元(其中包括內湖 廠營運管理、水質委外檢測 及環境品質監測等費用)，採 連續預算方式編列一次委 託，除至以前年度已編列 4,000,000元，本年度編列 11,000,000元，餘21,630,000元 編列於以後年度，其各年資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
11,000,000 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 11,000,000 | 1,500,000 | 9,500,000 | 633.33% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 11,000,000 | 1,500,000 | 9,500,000 | 633.33% | ||||
| 委託營運管理費用第3期本年度所需經費。 | 1 | 式 | 11,000,000 | 11,000,000 |