預算機關
臺北市政府社會局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊室
預算金額
711,195,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.配合本局年度施政計畫及有關法令漸次完成各項工作暨協助行政事務出納及財產管理，提升行政效
率。
2.切實做到預算事前控制，事後審核，務期預算與計畫配合。
3.強化組織功能，貫徹分層負責，鼓舞員工士氣、發揮職務效能、加強為民服務。
4.增進員工法律常識，樹立廉能形象，落實政風預防措施，以杜絕貪瀆不法弊端。
5.配合各項業務計畫，加強並維護資訊化系統功能，提升行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數21,211,000元，增加2,578,000元。 | 23,789,000 | 21,212,000 | 2,577,000 | 12.15% | |||
| 2000 | 業務費 | 23,789,000 | 20,812,000 | 2,977,000 | 14.30% | ||||
| 2006 | 水電費 | 270,180 | 238,601 | 31,579 | 13.24% | ||||
| 駐外檔案室(西寧、龍城、松山、木新、文山及保儀等)水 費。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駐外檔案室(西寧、龍城、松山、木新、文山及保儀等)電 費。 |
1 | 年 | 185,667 | 185,667 | 184,711 | 956 | 0.52% | ||
| 電動汽車電費。 | 1 | 年 | 59,513 | 59,513 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 6,453,855 | 6,453,855 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵寄公文、招標文件、合約書及其他等郵資費用。 | 1 | 年 | 6,200,000 | 6,200,000 | 6,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費(含四首長室、專委室、秘書室、人事室、政風 室、資訊室、會計室、公用 辦公室等)。 |
1 | 年 | 253,855 | 253,855 | 253,855 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 748,714 | 746,087 | 2,627 | 0.35% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 64,572 | 64,572 | 59,075 | 5,497 | 9.31% | ||
| 信義區民活動中心地價稅。 | 1 | 年 | 27,271 | 27,271 | 27,271 | 0 | 0.00% | ||
| 三玉、延吉、城中大樓停車場、信義區民活動中心房屋 稅。 |
1 | 年 | 619,916 | 619,916 | 619,916 | 0 | 0.00% | ||
| 申請土地房屋謄本、地籍圖等費用。 | 110 | 件 | 20 | 2,200 | 2,200 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 31,005 | 31,005 | 33,575 | -2,570 | -7.65% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,750 | 3,750 | 4,050 | -300 | -7.41% | ||
| 2027 | 保險費 | 415,276 | 413,400 | 1,876 | 0.45% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 46,485 | 46,485 | 44,609 | 1,876 | 4.21% | ||
| 本局所屬場所公共意外責任 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 險。 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 公辦公營場館商業火災保險及住宅火災保險。 | 1 | 年 | 270,791 | 270,791 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 10,454,730 | 7,489,400 | 2,965,330 | 39.59% | ||||
| 專家學者出席費。 | 24 | 人次 | 2,500 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項業務研習資料撰稿及校對等費用。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 校繕發文、檔案點收委辦費。 | 1 | 年 | 7,696,530 | 7,696,530 | 4,360,000 | 3,336,530 | 76.53% | ||
| 文書檔案資料掃描委辦費。 | 48000 | 頁 | 1 | 76,800 | 48,000 | 28,800 | 60.00% | ||
| 文書資料建檔委辦費。 | 110000 | 件 | 8 | 880,000 | 880,000 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案編目委辦費。 | 200000 | 件 | 6 | 1,200,000 | 1,600,000 | -400,000 | -25.00% | ||
| 消防安全檢測費。 | 1 | 年 | 520,400 | 520,400 | 520,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 239,026 | 266,856 | -27,830 | -10.43% | ||||
| 業務用文具紙張、物品或材料等費用。 | 1 | 年 | 85,420 | 85,420 | 85,420 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 153,606 | 153,606 | 181,436 | -27,830 | -15.34% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,103,244 | 3,090,668 | 12,576 | 0.41% | ||||
| 印製各項收入憑證等費用。 | 1 | 年 | 10,192 | 10,192 | 10,192 | 0 | 0.00% | ||
| 公文夾、登記簿、歸檔附件袋及研考業務檔案文書報表 等印製。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駐外檔案室(西寧、龍城、松山、木新、文山及保儀等)清 潔費、保全、蟲害防治及雜 支費用。 |
12 | 月 | 17,866 | 214,392 | 214,392 | 0 | 0.00% | ||
| 公共安全檢查簽證費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 3×12×9000 | 臺、月、張 | 194,400 | 194,400 | 0 | 0.00% | |||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 395×12 | 人、月 | 360 | 1,706,400 | 1,706,400 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按約聘僱人員及駐衛警每人每月120元編 列。 |
413×12 | 人、月 | 120 | 594,720 | 587,520 | 7,200 | 1.23% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
29×12 | 人、月 | 50 | 17,400 | 19,200 | -1,800 | -9.38% | ||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 20 | 人次 | 120 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租賃費。 | 1 | 年 | 38,340 | 38,340 | 31,164 | 7,176 | 23.03% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 87,137 | 87,137 | 0 | 0.00% | ||||
| 檔案庫房(西寧、龍城、松山、木新、文山及保儀等)房 屋建築養護費。鋼筋混凝土 建造，計算方式如下： (1)未滿30年共計2棟，100平 方公尺以內每棟9,335元，合 計18,670元；超過100平方公 尺部分共計400.82平方公尺， 每平方公尺67元，合計26,854 元。 (2)超過30年共計4棟，100平 方公尺以內每棟14,002元，合 計56,008元；超過100平方公 尺部分共計1,297.82平方公 尺，每平方公尺100元，合計 129,782元。 (3)全部共計6棟，100平方公 尺以內合計74,678元，超過 100平方公尺合計156,636元， 總計231,314元，另考量以往 執行情形以87,137元編列。 |
1 | 年 | 87,137 | 87,137 | 87,137 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 275,350 | 284,508 | -9,158 | -3.22% | ||||
| 鋼印機及數位快印機養護費。 | 1 | 年 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 270,550 | 270,550 | 279,708 | -9,158 | -3.27% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 544,888 | 544,888 | 0 | 0.00% | ||||
| 各駐外單位建築物消防設備改善費用。 | 1 | 年 | 376,040 | 376,040 | 376,040 | 0 | 0.00% | ||
| 駐外檔案室(龍城、松山、文山、西寧、木新及保儀等)分 攤電梯、修繕及設備維護費 等相關費用。 |
1 | 年 | 168,848 | 168,848 | 168,848 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 22,200 | 22,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 國內市政建設考察旅費。 | 1×4 | 人、天 | 1,550 | 6,200 | 6,200 | 0 | 0.00% | ||
| 替代役役男返鄉旅費(未達60公里者)。 | 50×1 | 人、天 | 200 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 替代役役男返鄉旅費(60公里以上者)。 | 10×1 | 人、天 | 600 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 國外市政建設考察旅費。 | 2×5 | 人、天 | 20,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工外出洽辦公務所需之交通費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 944,400 | 944,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費。 | 1×12 | 人、月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費。 | 2×12 | 人、月 | 19,500 | 468,000 | 468,000 | 0 | 0.00% |