預算機關
臺北市政府社會局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊室
預算金額
711,195,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.配合本局年度施政計畫及有關法令漸次完成各項工作暨協助行政事務出納及財產管理，提升行政效
率。
2.切實做到預算事前控制，事後審核，務期預算與計畫配合。
3.強化組織功能，貫徹分層負責，鼓舞員工士氣、發揮職務效能、加強為民服務。
4.增進員工法律常識，樹立廉能形象，落實政風預防措施，以杜絕貪瀆不法弊端。
5.配合各項業務計畫，加強並維護資訊化系統功能，提升行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數626,063,000元，增加17,232,000元。 | 643,295,000 | 626,063,000 | 17,232,000 | 2.75% | |||
| 1000 | 人事費 | 643,295,000 | 626,063,000 | 17,232,000 | 2.75% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,320 | 1,739,040 | 53,280 | 3.06% | ||||
| 政務人員1人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,792,320 | 1,792,320 | 1,739,040 | 53,280 | 3.06% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 264,052,720 | 240,903,040 | 23,149,680 | 9.61% | ||||
| 職員395人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 264,052,720 | 264,052,720 | 240,903,040 | 23,149,680 | 9.61% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 146,746,133 | 154,886,316 | -8,140,183 | -5.26% | ||||
| 聘用379人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 132,194,753 | 132,194,753 | 139,145,484 | -6,950,731 | -5.00% | ||
| 約僱33人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 14,551,380 | 14,551,380 | 15,740,832 | -1,189,452 | -7.56% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 10,957,860 | 10,657,350 | 300,510 | 2.82% | ||||
| 職工29人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 10,957,860 | 10,957,860 | 10,657,350 | 300,510 | 2.82% | ||
| 1030 | 獎金 | 75,634,396 | 74,563,477 | 1,070,919 | 1.44% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 26,489,469 | 26,489,469 | 23,554,219 | 2,935,250 | 12.46% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 49,144,927 | 49,144,927 | 51,009,258 | -1,864,331 | -3.65% | ||
| 1035 | 其他給與 | 21,456,572 | 22,067,332 | -610,760 | -2.77% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 10,785,600 | 10,785,600 | 11,456,000 | -670,400 | -5.85% | ||
| 員工上下班交通費。 | 350×12 | 人、月 | 630 | 2,646,000 | 45,360 | 2,600,640 | 5,733.33% | ||
| 員工上下班交通費。 | 125×12 | 人、月 | 1,008 | 1,512,000 | 45,360 | 1,466,640 | 3,233.33% | ||
| 員工上下班交通費。 | 81×12 | 人、月 | 1,176 | 1,143,072 | 45,360 | 1,097,712 | 2,420.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 270×12 | 人、月 | 1,200 | 3,888,000 | 45,360 | 3,842,640 | 8,471.43% | ||
| 員工上下班交通費。 | 10×12 | 人、月 | 1,260 | 151,200 | 45,360 | 105,840 | 233.33% | ||
| 替代役役男上下班交通費。 | 20×12 | 人、月 | 630 | 151,200 | 288,000 | -136,800 | -47.50% | ||
| 替代役役男上下班交通費。 | 20×12 | 人、月 | 1,200 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圓通居(原遊民收容中心)技工、工友監護費。 | 1×12 | 人、月 | 700 | 8,400 | 8,400 | 0 | 0.00% | ||
| 老人自費安養中心技工、工友監護費。 | 4×12 | 人、月 | 700 | 33,600 | 42,000 | -8,400 | -20.00% | ||
| 平日夜間待命緊急聯繫工作費。 | 5×250 | 人、日 | 300 | 375,000 | 375,000 | 0 | 0.00% | ||
| 例假日待命緊急聯繫工作費。 | 5×115 | 人、日 | 500 | 287,500 | 287,500 | 0 | 0.00% | ||
| 端午節、中秋節待命緊急聯繫工作費加倍。 | 5×2 | 人、日 | 500 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 春節期間待命緊急聯繫工作費。 | 4×9 | 人、日 | 500 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 春節期間待命緊急聯繫工作費加倍(除夕至初三)。 | 9×4 | 人、日 | 500 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圓通居(原遊民收容中心)工友夜點費。 | 2×365 | 人、日 | 200 | 146,000 | 146,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 33,429,151 | 32,819,787 | 609,364 | 1.86% | ||||
| 本局員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 24,177,723 | 24,177,723 | 23,474,090 | 703,633 | 3.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 9,251,428 | 9,251,428 | 9,345,697 | -94,269 | -1.01% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 4,732,858 | 4,008,000 | 724,858 | 18.09% | ||||
| 職工及駐衛警退休退職給付。 | 1 | 年 | 4,732,858 | 4,732,858 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 38,406,439 | 37,472,345 | 934,094 | 2.49% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 27,871,391 | 27,871,391 | 25,683,654 | 2,187,737 | 8.52% | ||
| 提撥約聘僱人員離職儲金及新制勞工退休金。 | 1 | 年 | 8,891,214 | 8,891,214 | 10,189,944 | -1,298,730 | -12.75% | ||
| 提撥職工勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 1,643,834 | 1,643,834 | 1,598,747 | 45,087 | 2.82% | ||
| 1055 | 保險 | 46,086,551 | 46,946,313 | -859,762 | -1.83% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 16,096,392 | 16,096,392 | 14,838,544 | 1,257,848 | 8.48% | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 8,746,990 | 8,746,990 | 10,006,860 | -1,259,870 | -12.59% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 7,438,397 | 7,438,397 | 7,073,678 | 364,719 | 5.16% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 1,208,664 | 1,208,664 | 1,142,079 | 66,585 | 5.83% | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 12,596,108 | 12,596,108 | 13,885,152 | -1,289,044 | -9.28% |