預算機關
臺北市政府青年局
承辦單位
綜合規劃科、秘書室、會計室、人事室
預算金額
130,580,000 元（）
計畫內容
1.年度計畫擬定及考核；辦理研究發展考核、人民申請案件及議會工作報告等業務。
預期成果
1.完成年度施政計畫及檢討考核事項。2.提供機電、空調、停車場、服務諮詢等公共事務；門禁管理及保全之設置，以維安全。
3.房地提供使用廠商發包及管理，提供民眾餐飲、複合式餐飲服務。
4.辦理環境清潔維護及綠美化，提供民眾衛生舒適環境。
5.提供良好環境設備，並透過場館良好經營管理，增進民眾使用。
6.辦理人事任免、訓練、考績、預算執行績效報告及改進建議事項。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 環境維護 | 較上年度預算數5,905,000元，增加3,220元。 | 5,908,220 | 5,905,000 | 3,220 | 0.05% | |||
| 2000 | 業務費 | 5,908,220 | 5,905,000 | 3,220 | 0.05% | ||||
| 2051 | 物品 | 106,000 | 106,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 環境綠美化材料費。 | 4 | 季 | 7,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公廁維修材料費。 | 4 | 季 | 19,000 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 5,292,220 | 5,289,000 | 3,220 | 0.06% | ||||
| 環境清潔業務外包(含清潔用品、掃具、消毒水及衛生紙 等)。 |
12 | 月 | 423,930 | 5,087,160 | 5,083,788 | 3,372 | 0.07% | ||
| 病媒蚊防治。 | 12 | 月 | 7,500 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 污水池清理。 | 1 | 次 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 水塔清洗。 | 2 | 次 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數60元。 | 1 | 式 | 60 | 60 | 212 | -152 | -71.70% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公廁設施維護費。 | 12 | 月 | 30,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 垃圾託運費。 | 75 | 公噸 | 2,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% |