預算機關
臺北市政府青年局
承辦單位
綜合規劃科、秘書室、會計室、人事室
預算金額
130,580,000 元（）
計畫內容
1.年度計畫擬定及考核；辦理研究發展考核、人民申請案件及議會工作報告等業務。
預期成果
1.完成年度施政計畫及檢討考核事項。2.提供機電、空調、停車場、服務諮詢等公共事務；門禁管理及保全之設置，以維安全。
3.房地提供使用廠商發包及管理，提供民眾餐飲、複合式餐飲服務。
4.辦理環境清潔維護及綠美化，提供民眾衛生舒適環境。
5.提供良好環境設備，並透過場館良好經營管理，增進民眾使用。
6.辦理人事任免、訓練、考績、預算執行績效報告及改進建議事項。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數47,157,000元，增加3,370,780元。 | 50,527,780 | 47,157,000 | 3,370,780 | 7.15% | |||
| 2000 | 業務費 | 49,927,780 | 46,646,000 | 3,281,780 | 7.04% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 外派教育訓練課程所需報名費等。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 11,002,023 | 9,709,014 | 1,293,009 | 13.32% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 605,762 | 605,762 | 605,762 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 10,396,261 | 10,396,261 | 9,103,252 | 1,293,009 | 14.20% | ||
| 2009 | 通訊費 | 316,571 | 316,571 | 0 | 0.00% | ||||
| 光纖網路租用費。 | 1 | 年 | 76,104 | 76,104 | 76,104 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 國內外電話費。 | 1 | 年 | 210,467 | 210,467 | 210,467 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,066,291 | 833,041 | 1,233,250 | 148.04% | ||||
| 防火牆及軟體程式維護費。 | 1 | 年 | 26,250 | 26,250 | 15,000 | 11,250 | 75.00% | ||
| 電腦設備硬體維護費。 | 1 | 年 | 64,341 | 64,341 | 64,341 | 0 | 0.00% | ||
| 網路報名系統維護費。 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | |||||
| 場館營運輔助系統維護費。 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | |||||
| 青年一站式網站(青年局官網)維護費用(新增)。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 資訊安全管理系統(ISMS)輔導費用(新增)。 | 1 | 年 | 1,439,100 | 1,439,100 | |||||
| 客服系統維持費(新增)。 | 1 | 年 | 68,600 | 68,600 | |||||
| 新聞AI生成及客服系統模型使用費(新增)。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 2,809,390 | 2,756,320 | 53,070 | 1.93% | ||||
| 場館委外房屋稅。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 場館委外地價稅。 | 1 | 年 | 780,000 | 780,000 | 720,000 | 60,000 | 8.33% | ||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 22,460 | 22,460 | 22,460 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,180 | 6,180 | 12,360 | -6,180 | -50.00% | ||
| 公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 750 | 750 | 1,500 | -750 | -50.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 154,500 | 161,000 | -6,500 | -4.04% | ||||
| 場所平安保險費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市定古蹟(市有建築)鐘樓建物火險等保險費。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 13,500 | 13,500 | 20,000 | -6,500 | -32.50% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 585,000 | 585,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專家學者出席費。 | 18 | 人次 | 2,500 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 外聘講座鐘點費。 | 10 | 節 | 2,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 運動場館團體課程與營運活動等外聘教練鐘點費。 | 650 | 時 | 800 | 520,000 | 520,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 799,744 | 854,690 | -54,946 | -6.43% | ||||
| 辦公文具紙張等。 | 12 | 月 | 25,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 繪圖機耗材。 | 12 | 月 | 4,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 滅火器換藥(10P)。 | 160 | 支 | 280 | 44,800 | 44,800 | 0 | 0.00% | ||
| 飲水機濾心。 | 7×4 | 臺、次 | 600 | 16,800 | 16,800 | 0 | 0.00% | ||
| 備用手套及清潔用品等。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 急救藥品。 | 4 | 季 | 5,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 哺乳室擦手紙等消耗品。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 場館視聽設備線材更換修繕等費用。 | 12 | 月 | 14,500 | 174,000 | 174,000 | 0 | 0.00% | ||
| 場館及電梯入口意象物品材料費。 | 1 | 年 | 94,315 | 94,315 | 94,315 | 0 | 0.00% | ||
| 發電機等用油。 | 1 | 年 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 0 | 0.00% | ||
| 機械潤滑機油。 | 1 | 年 | 2,987 | 2,987 | 2,987 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 47,642 | 47,642 | 102,588 | -54,946 | -53.56% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 24,286,140 | 22,176,540 | 2,109,600 | 9.51% | ||||
| 印製繳款書及收費收據報表。 | 1 | 年 | 5,690 | 5,690 | 5,690 | 0 | 0.00% | ||
| 印製施政報告、工作報告、議會質詢答復資料、考核表 冊及業務研究發展考核等費 |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 用。 | 0 | ||||||||
| 辦理業務檢討暨各項業務聯繫等相關費用。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 4×12×15720 | 臺、月、張 | 452,736 | 452,736 | 0 | 0.00% | |||
| 悠遊卡清分費用。 | 4 | 季 | 7,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民眾緊急就醫車資。 | 1×5 | 人、次 | 200 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電機設備委外操作服務費。 | 12 | 月 | 354,575 | 4,254,900 | 4,254,900 | 0 | 0.00% | ||
| 服務人員委外服務費。 | 21×12 | 人、月 | 44,720 | 11,269,440 | 10,836,000 | 433,440 | 4.00% | ||
| 保全業務外包(包含系統保全)。 | 1 | 年 | 3,579,458 | 3,579,458 | 3,579,458 | 0 | 0.00% | ||
| 建築物公共安全檢查簽證及申報費。 | 1×1 | 年、次 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 建築物消防安全設備檢測費。 | 1×2 | 年、次 | 47,500 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飲用水質檢測。 | 7×4 | 臺、次 | 1,200 | 33,600 | 33,600 | 0 | 0.00% | ||
| 召開各類會議逾時誤餐餐盒費用。 | 10×10 | 人、次 | 120 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文書及檔案管理業務勞務委託服務費。 | 1×12 | 人、月 | 43,000 | 516,000 | 516,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警服裝配備(含腰〔褲〕帶、領帶夾、胸章、臂章、 雨衣、皮鞋及襪子)。 |
1×1 | 套、人 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警夏服。 | 1 | 套 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 50×12 | 人、月 | 360 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按約聘僱人員及駐衛警每人每月120元編 列。 |
9×12 | 人、月 | 120 | 12,960 | 8,640 | 4,320 | 50.00% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工及工友每人每月50元編列。 | 6×12 | 人、月 | 50 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00% | ||
| 職業安全衛生健康檢查經費。 | 1 | 年 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 0 | 0.00% | ||
| 大型場館升降舞台設備定期安全檢查。 | 2 | 次 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 場館視聽設備定期保養維護費用。 | 2 | 次 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 場館燈光控制設備定期保養維護費用。 | 2 | 次 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 運動場館駐場教練委外費用。 | 3×12 | 人、月 | 44,720 | 1,609,920 | 1,548,000 | 61,920 | 4.00% | ||
| 臺北青年職涯發展中心飲水機水質檢測。 | 1×4 | 臺、次 | 800 | 3,200 | 3,200 | 0 | 0.00% | ||
| 臺北青年職涯發展中心影印機使用費。 | 2×12×4140 | 臺、月、張 | 59,616 | 59,616 | 0 | 0.00% | |||
| 親子友善空間維運人力委外費用(新增)。 | 3×12 | 人、月 | 44,720 | 1,609,920 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,115,056 | 1,988,809 | 126,247 | 6.35% | ||||
| 鋼筋混凝土辦公房舍修繕費。 | 1 | 年 | 2,115,056 | 2,115,056 | 1,988,809 | 126,247 | 6.35% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 59,300 | 106,250 | -46,950 | -44.19% | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 59,300 | 59,300 | 106,250 | -46,950 | -44.19% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 4,955,625 | 4,955,625 | 0 | 0.00% | ||||
| 空調系統養護費。 | 12 | 月 | 55,000 | 660,000 | 660,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電梯養護費。 | 12 | 月 | 50,792 | 609,504 | 609,504 | 0 | 0.00% | ||
| 水電系統設備養護費。 | 12 | 月 | 20,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 高低壓供電系統保養費。 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 照明設備維修費。 | 1 | 年 | 294,121 | 294,121 | 294,121 | 0 | 0.00% | ||
| 電話及網路線路檢修。 | 4 | 季 | 37,500 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 抽排風機與抽水馬達維修費。 | 12 | 月 | 20,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 發電機養護費。 | 2 | 部 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 停車場設備養護費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 停車場收費系統養護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防安全設備養護費。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 監控攝影機維護費。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電子投影系統維護費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 直排輪場修繕及維護等費用。 | 2 | 次 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 直排輪鞋具及護具等設備零件更新汰換及維護。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 租借場館設備汰換更新。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 場館設備零件修繕及維護費用。 | 12 | 月 | 71,000 | 852,000 | 852,000 | 0 | 0.00% | ||
| 創新學習體驗及音樂等設備修繕、維護及耗材。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 15,500 | 15,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 國內出差旅費。 | 5×2 | 人、天 | 1,550 | 15,500 | 15,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 12,240 | 12,240 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工外出洽公短程交通費。 | 1 | 年 | 12,240 | 12,240 | 12,240 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 710,400 | 710,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費。 | 1×12 | 人、月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費。 | 1×12 | 人、月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 600,000 | 511,000 | 89,000 | 17.42% | ||||
| 4050 | 對學生之獎助 | 600,000 | 511,000 | 89,000 | 17.42% | ||||
| 工讀生工作報酬。 | 6×58 | 人、天 | 1,520 | 528,960 | 439,872 | 89,088 | 20.25% | ||
| 工讀生退休準備金。 | 6×58 | 人、天 | 76 | 26,448 | 26,448 | 0 | 0.00% | ||
| 工讀生機關勞保費部分負擔。 | 6×58 | 人、天 | 101 | 35,148 | 35,148 | 0 | 0.00% | ||
| 工讀生二代健保費。 | 6×58 | 人、天 | 25 | 8,700 | 8,700 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數744元。 | 1 | 年 | 744 | 744 | 832 | -88 | -10.58% |