預算機關
臺北市政府青年局
承辦單位
綜合規劃科、秘書室、會計室、人事室
預算金額
130,580,000 元（）
計畫內容
1.年度計畫擬定及考核；辦理研究發展考核、人民申請案件及議會工作報告等業務。
預期成果
1.完成年度施政計畫及檢討考核事項。2.提供機電、空調、停車場、服務諮詢等公共事務；門禁管理及保全之設置，以維安全。
3.房地提供使用廠商發包及管理，提供民眾餐飲、複合式餐飲服務。
4.辦理環境清潔維護及綠美化，提供民眾衛生舒適環境。
5.提供良好環境設備，並透過場館良好經營管理，增進民眾使用。
6.辦理人事任免、訓練、考績、預算執行績效報告及改進建議事項。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數69,615,000元，增加4,285,000元。 | 73,900,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 73,900,000 | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,320 | ||||
| 職員1人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,792,320 | 1,792,320 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 39,457,920 | ||||
| 職員50人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 39,457,920 | 39,457,920 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,860,720 | ||||
| 約聘人員8人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 4,860,720 | 4,860,720 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,340,642 | ||||
| 職工6人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 2,340,642 | 2,340,642 | ||
| 1030 | 獎金 | 9,611,465 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 3,498,485 | 3,498,485 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 6,112,980 | 6,112,980 | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,785,472 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 937,600 | 937,600 | ||
| 員工上下班交通費。 | 32×12 | 人、月 | 1,008 | 387,072 | ||
| 員工上下班交通費。 | 32×12 | 人、月 | 1,200 | 460,800 | ||
| 1040 | 加班費 | 4,512,494 | ||||
| 本局員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 2,392,022 | 2,392,022 | ||
| 未休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 2,120,472 | 2,120,472 | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 318,000 | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 318,000 | 318,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,804,170 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 4,203,576 | 4,203,576 | ||
| 提撥約聘僱人員勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 291,660 | 291,660 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 308,934 | 308,934 | ||
| 1055 | 保險 | 4,416,797 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 2,523,982 | 2,523,982 | ||
| 約聘僱人員健保費。 | 1 | 年 | 239,412 | 239,412 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,039,104 | 1,039,104 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 230,515 | 230,515 | ||
| 約聘僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 383,784 | 383,784 |