預算機關
臺北市政府青年局
承辦單位
綜合規劃科、秘書室、會計室、人事室
預算金額
130,580,000 元（）
計畫內容
1.年度計畫擬定及考核；辦理研究發展考核、人民申請案件及議會工作報告等業務。
預期成果
1.完成年度施政計畫及檢討考核事項。2.提供機電、空調、停車場、服務諮詢等公共事務；門禁管理及保全之設置，以維安全。
3.房地提供使用廠商發包及管理，提供民眾餐飲、複合式餐飲服務。
4.辦理環境清潔維護及綠美化，提供民眾衛生舒適環境。
5.提供良好環境設備，並透過場館良好經營管理，增進民眾使用。
6.辦理人事任免、訓練、考績、預算執行績效報告及改進建議事項。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 人事業務 | 較上年度預算數207,000元，增加14,000元。 | 221,000 | 207,000 | 14,000 | 6.76% | |||
| 2000 | 業務費 | 221,000 | 207,000 | 14,000 | 6.76% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 221,000 | 207,000 | 14,000 | 6.76% | ||||
| 文康活動費(本局職員51人，技工4人、工友1人、駕駛1 人、聘用8人)。 |
65×1 | 人、年 | 3,000 | 195,000 | 186,000 | 9,000 | 4.84% | ||
| 人事資料及報表印製費。 | 1 | 年 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 0 | 0.00% | ||
| 換發員工服務證、職名章。 | 1 | 年 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 0 | 0.00% | ||
| 退休紀念品(退休人員2人)。 | 2×1 | 人、年 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 100.00% |