預算機關
臺北市政府捷運工程局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資產及財務管理室、主任秘書室及技術發展處
預算金額
234,755,000 元（）
計畫內容
1.依據事務管理彙編、研考等規定辦理行政事務管理、財產管理、出納及研究考核等工作；辦理各項
預期成果
1.有效提升作業品質及行政作業效率並加強市產管理，順利完成行政業務。2.貫徹計畫預算之實施並達成各類支出核實有效之要求。
3.提高人事服務品質，維護同仁權益，增進工作效率。
4.提高員工防護警覺、端正政風、維護政府形象、爭取民眾對政府之向心力與支持。
5.節省人力、提高工作績效，適時提供各階人員與主管決策參考。
6.有效管制捷運工程各項作業電腦化，提高作業品質，完成工程管理目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數32,818,000元，增加1,721,000元。 | 34,539,000 | 32,869,000 | 1,670,000 | 5.08% | |||
| 2000 | 業務費 | 34,539,000 | 32,869,000 | 1,670,000 | 5.08% | ||||
| 2006 | 水電費 | 14,972,552 | 14,972,552 | 0 | 0.00% | ||||
| 捷運行政大樓辦公廳舍水費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 捷運行政大樓辦公廳舍電費。 | 1 | 年 | 14,672,552 | 14,672,552 | 14,672,552 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 680,000 | 680,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 國內公務用電話費。 | 1 | 年 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 142,113 | 159,773 | -17,660 | -11.05% | ||||
| 繳交捷運設施用地之地價稅。 | 1 | 年 | 13,050 | 13,050 | 12,000 | 1,050 | 8.75% | ||
| 公務車輛使用牌照稅（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 53,343 | 53,343 | 54,278 | -935 | -1.72% | ||
| 公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 24,720 | 24,720 | 29,870 | -5,150 | -17.24% | ||
| 公務車輛檢驗執照費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,625 | -625 | -17.24% | ||
| 繳交捷運設施用地之土地複丈規費。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 60,000 | -12,000 | -20.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 32,875 | 28,000 | 4,875 | 17.41% | ||||
| 公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 32,875 | 32,875 | 28,000 | 4,875 | 17.41% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 226,000 | 226,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文稿諮詢及英譯等費用。 | 1 | 年 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% | ||
| 法律事件處理費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 940,136 | 976,664 | -36,528 | -3.74% | ||||
| 捷運行政大樓水電、空調、自動化系統耗材。 | 12 | 月 | 70,000 | 840,000 | 840,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飲水機濾心耗材。 | 2×12 | 臺、次 | 250 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 94,136 | 94,136 | 130,664 | -36,528 | -27.96% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,673,224 | 6,369,281 | 1,303,943 | 20.47% | ||||
| 各類公文用紙等印製費（秘書室147,356元、資財室11,570 元）。 |
1 | 年 | 158,926 | 158,926 | 158,854 | 72 | 0.05% | ||
| 捷運行政大樓辦公廳舍清潔維持費。 | 11163×12 | 坪、月 | 35 | 4,688,460 | 4,003,945 | 684,515 | 17.10% | ||
| 捷運行政大樓駐衛保全服務費。 | 2×12 | 人、月 | 60,383 | 1,449,192 | 700,764 | 748,428 | 106.80% | ||
| 消防安全檢測費。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 18×12×5411 | 臺、月、張 | 701,266 | 752,198 | -50,932 | -6.77% | |||
| 員工洽辦公務逾時誤餐餐盒費用。 | 33 | 人次 | 120 | 3,960 | 3,960 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 125×12 | 人、月 | 360 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。 | 2×12 | 人、月 | 120 | 2,880 | 5,760 | -2,880 | -50.00% | ||
| 統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。 | 2×1 | 人、月 | 120 | 240 | 5,760 | -5,520 | -95.83% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
32×12 | 人、月 | 50 | 19,200 | 19,800 | -600 | -3.03% | ||
| 捷運電子年刊。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理新聞聯繫工作等相關費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 捷運電子報導。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警夏服。 | 2 | 套 | 1,500 | 3,000 | 6,000 | -3,000 | -50.00% | ||
| 駐衛警服裝配備。 | 2 | 人 | 400 | 800 | 1,600 | -800 | -50.00% | ||
| 駐衛警襪子。 | 2 | 雙 | 50 | 100 | 200 | -100 | -50.00% | ||
| 駐衛警皮鞋。 | 2 | 雙 | 1,100 | 2,200 | 4,400 | -2,200 | -50.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,120,999 | 937,998 | 183,001 | 19.51% | ||||
| 捷運行政大樓辦公廳舍修繕費100平方公尺以內。 | 1 | 年 | 9,335 | 9,335 | 8,724 | 611 | 7.00% | ||
| 捷運行政大樓辦公廳舍修繕費超過100平方公尺部分。 | 1 | 年 | 1,111,664 | 1,111,664 | 929,274 | 182,390 | 19.63% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 179,625 | 209,525 | -29,900 | -14.27% | ||||
| 公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 179,625 | 179,625 | 209,525 | -29,900 | -14.27% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 7,574,676 | 7,312,407 | 262,269 | 3.59% | ||||
| 電話交換機維護費。 | 1×1 | 組、年 | 265,800 | 265,800 | 265,800 | 0 | 0.00% | ||
| 廣播系統維護費。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 捷運行政大樓電梯及電扶梯維護費。 | 1 | 年 | 1,625,700 | 1,625,700 | 1,565,700 | 60,000 | 3.83% | ||
| 捷運行政大樓水電、空調、自動化系統維護費。 | 1 | 年 | 5,650,176 | 5,650,176 | 5,447,907 | 202,269 | 3.71% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 12,400 | 12,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外出差旅費。 | 4×2 | 人、天 | 1,550 | 12,400 | 12,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工洽辦公務交通費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 944,400 | 944,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費。 | 1×12 | 人、月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費。 | 2×12 | 人、月 | 19,500 | 468,000 | 468,000 | 0 | 0.00% |