預算機關
臺北市交通管制工程處
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室、交控中心
預算金額
225,171,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.一般業務：提供行政作業效率，順利完成行政業務，提高一般行政績效，業務順利推行。
2.會計業務：增進預算執行績效及預算效益。
3.人事業務：提高工作效率，加強業務推行。
4.政風業務：澄清吏治、革新政風，提高員工保密警覺以維護機關人員、設施、器材之安全。
5.資訊業務：簡化工作流程，提升行政作業及管理的效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數8,200,000元，增加758,000元。 | 8,958,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 8,958,000 | 17,000 | 8,941,000 | 52,594.12% | ||||
| 2006 | 水電費 | 3,428,716 | |||||||
| 松德大樓水費。 | 1 | 年 | 81,418 | 81,418 | |||||
| 松德大樓電費。 | 1 | 年 | 3,347,298 | 3,347,298 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 432,484 | |||||||
| 公務文件用郵資等費用。 | 1 | 年 | 158,932 | 158,932 | |||||
| 電話傳輸費。 | 12 | 月 | 22,796 | 273,552 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 243,384 | |||||||
| 電信系統交換機租金。 | 1×12 | 組、月 | 12,495 | 149,940 | |||||
| 公務電動機車電池租賃費。 | 13×12 | 輛、月 | 599 | 93,444 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 36,620 | |||||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 22,460 | 22,460 | |||||
| 公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,800 | 1,800 | |||||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 12,360 | 12,360 | |||||
| 2027 | 保險費 | 15,073 | |||||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 15,073 | 15,073 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 258,313 | |||||||
| 松德大樓消防安全設備檢測及訓練等費用。 | 1 | 年 | 49,813 | 49,813 | |||||
| 邀請專家學者及顧問參加座談會、研討會、演講、諮詢 酬勞費及委託規劃案評選委 員出席費。 |
77 | 人次 | 2,500 | 192,500 | |||||
| 文書講習及教育環境等鐘點費。 | 16 | 節 | 1,000 | 16,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 248,287 | |||||||
| 檔案盒。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | |||||
| 掃瞄器及文具用品等。 | 1 | 年 | 135,999 | 135,999 | |||||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 64,288 | 64,288 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,231,400 | 17,000 | 2,214,400 | 13,025.88% | ||||
| 會議逾時誤餐餐盒費用。 | 1 | 年 | 45,408 | 45,408 | |||||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 117×12 | 人、月 | 360 | 505,440 | |||||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
104×12 | 人、月 | 50 | 62,400 | |||||
| 統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。 | 1×12 | 人、月 | 120 | 1,440 | |||||
| 松德大樓清潔維持費。 | 1890×12 | 坪、月 | 31 | 725,080 | |||||
| 公務用各項報表、文件、信封等印刷費。 | 1 | 年 | 14,652 | 14,652 | |||||
| 影印機使用費。 | 6×12×9790 | 臺、月、張 | 422,928 | ||||||
| 松德大樓保全人員費用。 | 1 | 年 | 454,052 | 454,052 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 622,474 | |||||||
| 松德大樓辦公房舍6,248平方公尺(按鋼筋混凝土建造， 100平方公尺以內年列9,335 |
1 | 年 | 389,729 | 389,729 | |||||
| 元，超過100平方公尺部分每 增加1平方公尺增列67元)， 考量以往執行情形以389,729 元編列。 |
0 | ||||||||
| 交控中心於交九用地3,716平方公尺(按鋼筋混凝土建造， 100平方公尺以內年列9,335 元，超過100平方公尺部分每 增加1平方公尺增列67元)， 考量以往執行情形以232,745 元編列。 |
1 | 年 | 232,745 | 232,745 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 141,200 | |||||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 124,100 | 124,100 | |||||
| 投影機及空氣清淨機維護費(檔案庫房用)。 | 1 | 年 | 17,100 | 17,100 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 846,238 | |||||||
| 松德大樓公共設施、機電消防設備、空調設備系統及電 梯設備系統等維護費。 |
1 | 年 | 846,238 | 846,238 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 38,750 | |||||||
| 市外出差旅費及學者專家出席審查會議交通費。 | 5×5 | 人、天 | 1,550 | 38,750 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 235,061 | |||||||
| 公出或公差交通費。 | 1 | 年 | 235,061 | 235,061 | |||||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | |||||||
| 處長特別費。 | 1×12 | 人、月 | 15,000 | 180,000 |