預算機關
臺北市立動物園
承辦單位
動物組、保育研究中心、環境組、推廣組、獸醫室、育樂組、機電室
預算金額
342,472,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.強化動物保育展示、提升國內外動物園專業交流及野生動物域外保育族群管理等。
2.透過生殖生理實驗、遺傳分析、現地調查等相關研究強化對焦點物種的照管技術。
3.維持環境整潔及園區安全，提升綠美化效果與環境教育品質。
4.辦理教育推廣、環境教育、志工組訓、館區展示管理及假期大型親子活動等工作。
5.動物醫療保健，疾病診斷治療，病理檢驗及研究，野生動物醫學推廣與建教合作，標本製作 等業
務執行。
6.提升服務品質及拓展服務行銷，以提升動物園品牌形象，期提供遊客舒適的旅程。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 機械及設備維護 | 較上年度預算數85,506,000元，增加1,173,000元。 | 86,679,000 | 85,506,000 | 1,173,000 | 1.37% | |||
| 2000 | 業務費 | 86,679,000 | 85,506,000 | 1,173,000 | 1.37% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 93,547 | 94,045 | -498 | -0.53% | ||||
| 職業安全證照、在職訓練費及乙級證照檢定費及防火、 水電、空調、鍋爐、廢水等 證照在職訓練費。 |
1 | 年 | 93,547 | 93,547 | 94,045 | -498 | -0.53% | ||
| 2006 | 水電費 | 61,850,000 | 60,707,402 | 1,142,598 | 1.88% | ||||
| 全園水費。 | 1 | 年 | 14,250,000 | 14,250,000 | 14,250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 全園污水納管費。 | 1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 全園電費。 | 1 | 年 | 46,000,000 | 46,000,000 | 44,857,402 | 1,142,598 | 2.55% | ||
| 2009 | 通訊費 | 704,131 | 704,131 | 0 | 0.00% | ||||
| 國際聯絡傳真電話費用。 | 12 | 月 | 2,256 | 27,072 | 27,072 | 0 | 0.00% | ||
| 全園電話費。 | 1 | 年 | 677,059 | 677,059 | 677,059 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,200,000 | 1,050,000 | 150,000 | 14.29% | ||||
| 電話總機系統及12區電話光纖轉換器租用。 | 12 | 月 | 100,000 | 1,200,000 | 1,050,000 | 150,000 | 14.29% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 機電消防及在職訓練講習講師鐘點費。 | 19 | 節 | 2,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 3,189,757 | 3,227,257 | -37,500 | -1.16% | ||||
| 修護人員配備工具。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 館區水電、空調系統、過濾或檢測用器材、維修、零星 材料及耗材等。 |
1 | 年 | 2,908,800 | 2,908,800 | 2,908,800 | 0 | 0.00% | ||
| 機電人員工作雨衣(2年1編)。(新增) | 15 | 套 | 1,200 | 18,000 | |||||
| 發電機、引擎幫浦、小型引擎發電機、水馬達等設施定 期保養用機油及黃油等。 |
1 | 年 | 62,798 | 62,798 | 62,798 | 0 | 0.00% | ||
| 發電機緊急發電機備用柴油。 | 12×279 | 月、公升 | 26 | 90,061 | 90,061 | 0 | 0.00% | ||
| 引擎幫浦、發電機定期保養用及緊急發電備用汽油。 | 1×1704 | 年、公升 | 29 | 50,098 | 50,098 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,216,165 | 1,297,765 | -81,600 | -6.29% | ||||
| 各種機電記錄表格印刷及文具紙張印製等。 | 1 | 年 | 24,665 | 24,665 | 24,665 | 0 | 0.00% | ||
| 委託消防檢查費。 | 1 | 次 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 全園水質檢驗、汙染業務水質及空氣品質委外檢驗等。 | 12 | 月 | 35,500 | 426,000 | 426,000 | 0 | 0.00% | ||
| 無障礙升降機定期安全檢查費。 | 1 | 臺 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職安查核設備及設施用電安全檢查費。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職醫臨廠健康服務費。 | 1 | 年 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 0 | 0.00% | ||
| 依職安法規定之全園員工健康檢查費。 | 79 | 人 | 1,200 | 94,800 | |||||
| 管理員及機電人員健康檢查費。 | 88 | 人 | 1,400 | 123,200 | 120,400 | 2,800 | 2.33% | ||
| 獸醫室人員健康檢查費。 | 12 | 人 | 2,000 | 24,000 | 30,000 | -6,000 | -20.00% | ||
| 操作游離輻射作業人員特殊健康檢查費。 | 19 | 人 | 2,000 | 38,000 | 42,000 | -4,000 | -9.52% | ||
| 依職安法規定之全園4-6類滿40歲以上勞工健康檢查費。 | 52 | 人 | 4,500 | 234,000 | |||||
| 勞工作業環境監測費。 | 1 | 年 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 18,387,400 | 18,387,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 全園電氣高壓、特高壓定期檢查及維護費。 | 1 | 年 | 1,306,000 | 1,306,000 | 1,306,000 | 0 | 0.00% | ||
| 全園低壓照明廣播弱電設施維護及搬運機具等修繕費 用。 |
1 | 年 | 4,186,000 | 4,186,000 | 4,186,000 | 0 | 0.00% | ||
| 全園給排水消防設施、供水幹管及附屬配件、景觀池過 濾系統、供水水塔水池及加 壓系統維護等費用。 |
1 | 年 | 5,262,200 | 5,262,200 | 5,262,200 | 0 | 0.00% | ||
| 全園雨水回收利用設施維護。 | 12 | 月 | 50,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 全園中央空調系統、冷凍及冷藏設施、動物維生及水循 環系統、水池冰水系統、窗 型及分離式冷氣、空調鍋 爐、空調節能及空氣品質、 空調監控系統等維護改善費 用。 |
1 | 年 | 4,889,000 | 4,889,000 | 4,889,000 | 0 | 0.00% | ||
| 升降機定期安全檢查費、升降機設施維護等費用。 | 1 | 年 | 636,000 | 636,000 | 636,000 | 0 | 0.00% | ||
| 全園發電機系統維護費等。 | 1 | 年 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 0 | 0.00% | ||
| 污水設施管線清理、污水處理設備養護、電氣機械與實 驗室儀機具檢驗及調整、檢 |
1 | 年 | 779,000 | 779,000 | |||||
| 疫舍污水處理設備、高溫高 壓滅菌容器、鍋爐設施耗材 及維護等費用。 |
0 | ||||||||
| 職安查核設備(施)維護費。 | 10 | 次 | 4,500 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 臺北赤蛙等動物遺傳基因與組織樣本保存、去離子與純 水製造機、再引入場域水循 環系統及馬達、恆溫恆濕與 溫度調節、無菌操作、監視 系統、水質測定與衛星定 位、飼養室空調等保存飼養 操作相關設備(施)保養維修費 用。 |
1 | 年 | 194,200 | 194,200 |