預算機關
臺北市立動物園
承辦單位
動物組、保育研究中心、環境組、推廣組、獸醫室、育樂組、機電室
預算金額
342,472,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.強化動物保育展示、提升國內外動物園專業交流及野生動物域外保育族群管理等。
2.透過生殖生理實驗、遺傳分析、現地調查等相關研究強化對焦點物種的照管技術。
3.維持環境整潔及園區安全，提升綠美化效果與環境教育品質。
4.辦理教育推廣、環境教育、志工組訓、館區展示管理及假期大型親子活動等工作。
5.動物醫療保健，疾病診斷治療，病理檢驗及研究，野生動物醫學推廣與建教合作，標本製作 等業
務執行。
6.提升服務品質及拓展服務行銷，以提升動物園品牌形象，期提供遊客舒適的旅程。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 環境生態保育 | 較上年度預算數42,204,000元，增加791,000元。 | 42,995,000 | 42,204,000 | 791,000 | 1.87% | |||
| 2000 | 業務費 | 42,995,000 | 42,204,000 | 791,000 | 1.87% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 83,328 | 82,727 | 601 | 0.73% | ||||
| 清潔、園藝、工程等工作同仁之專業訓練等相關課程費 用。 |
1 | 年 | 83,328 | 83,328 | 82,727 | 601 | 0.73% | ||
| 2009 | 通訊費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因應活動推廣需要及公函郵寄等郵資。 | 12 | 月 | 500 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 100,000 | 75,000 | 25,000 | 33.33% | ||||
| 外聘專家學者等參與採購案、工程、景觀園藝、設施 維護等會議之出席費。 |
26 | 人次 | 2,500 | 65,000 | 40,000 | 25,000 | 62.50% | ||
| 聘請專家學者、講師訓練鐘點費及交通費等。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 25,500 | 25,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加自然生態保育及園藝協會等學術團體會費。 | 1 | 年 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 2,749,590 | 2,774,590 | -25,000 | -0.90% | ||||
| 環境管理維護業務相關機械(具)等使用之耗材費用。 | 1 | 年 | 223,110 | 223,110 | 223,110 | 0 | 0.00% | ||
| 環境管理員工作配備，含工作鞋、工作帽、腰包、防護 用護腰等。 |
32 | 人 | 3,500 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環境管理員多功能橡膠雨鞋。 | 32 | 雙 | 700 | 22,400 | 22,400 | 0 | 0.00% | ||
| 環境管理員加厚雨衣。 | 32 | 套 | 800 | 25,600 | 25,600 | 0 | 0.00% | ||
| 遊客廁所用洗手乳、環境清潔用清潔劑、垃圾袋等相關 用品和耗材及室內館地墊租 用等費用。 |
1 | 式 | 740,000 | 740,000 | 740,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公廁提供遊客用衛生紙等。 | 713 | 箱 | 800 | 570,400 | 570,400 | 0 | 0.00% | ||
| 園藝景觀栽植手工具及標示牌等用品。 | 1 | 年 | 465,000 | 465,000 | 490,000 | -25,000 | -5.10% | ||
| 環境教育活動推廣製作教材、材料等費用。 | 4 | 季 | 30,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 割草機、鏟裝機、碎木機及搬運車等機具用機油。 | 1 | 年 | 29,254 | 29,254 | 29,254 | 0 | 0.00% | ||
| 搬運車、動力鍊鋸、割草機等機具用汽油。 | 1×4824 | 年、公升 | 29 | 141,826 | 141,826 | 0 | 0.00% | ||
| 環境布置及花壇用植栽、栽培用資材等。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 35,277,732 | 34,487,333 | 790,399 | 2.29% | ||||
| 全園區地錨檢測委外案。 | 1 | 式 | 1,234,600 | 1,234,600 | 1,200,000 | 34,600 | 2.88% | ||
| 全園區水土保持邊坡巡檢及安全監測等委外案。 | 1 | 式 | 2,996,900 | 2,996,900 | 2,796,900 | 200,000 | 7.15% | ||
| 園區水保設施清理維護（含沉沙池及山溝等相關排水設 施)。 |
1 | 式 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 餘土、廢棄物清理及清運等費用。 | 1 | 年 | 4,681,550 | 4,681,550 | 4,681,550 | 0 | 0.00% | ||
| 園區環境清潔及公廁維護等勞務外包費。 | 1 | 年 | 19,540,617 | 19,540,617 | 18,750,218 | 790,399 | 4.22% | ||
| 參觀面植栽補植、場館周邊 | 1 | 年 | 2,600,000 | 2,600,000 | |||||
| 綠美化、樹木病害防治、災 害倒樹清理等(含物資、專業 勞務、機械運用等)。 |
0 | ||||||||
| 辦理環境教育活動用品設計、印刷、活動競賽獎品， 教學影音簡報資料儲放用 品、播放設備、道具等租賃 費、人員操作費及誤餐費 等。 |
4 | 季 | 62,500 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 園區有機質資材檢試驗、草皮定期修剪、樹木修剪、花 木養護、造型綠雕(含綠雕)之 設計製作與養護等相關費 用。 |
1 | 年 | 1,288,000 | 1,288,000 | |||||
| 園藝維護勞務外包作業費。 | 1 | 年 | 1,086,065 | 1,086,065 | 1,086,065 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 4,742,000 | 4,542,000 | 200,000 | 4.40% | ||||
| 參觀面設施含步道、花架、廁所等維修，以及公共藝術 定期養護等。 |
1 | 年 | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,200,000 | 200,000 | 6.25% | ||
| 環境植栽維護、清潔整理相關機械(具)及廁所之抽風機、 吊扇、烘手機等物品設備汰 舊及維修等費用。 |
1 | 年 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 0 | 0.00% | ||
| 自動澆灌設施設置、更新與維護，排水設施管線、截留 井、公廁馬桶及化糞池、公 廁屋頂排水等清理疏通與維 護等費用。 |
1 | 年 | 365,000 | 365,000 | 365,000 | 0 | 0.00% | ||
| 動力搬運車等養護。 | 4×1 | 輛、年 | 43,250 | 173,000 | 173,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環境教育場域（如水田）、園藝資材等設施設置、整修 與維護。 |
1 | 年 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 10,850 | 10,850 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外出差旅費。 | 7×1 | 人、天 | 1,550 | 10,850 | 10,850 | 0 | 0.00% |