預算機關
臺北市立動物園
承辦單位
動物組、保育研究中心、環境組、推廣組、獸醫室、育樂組、機電室
預算金額
342,472,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.強化動物保育展示、提升國內外動物園專業交流及野生動物域外保育族群管理等。
2.透過生殖生理實驗、遺傳分析、現地調查等相關研究強化對焦點物種的照管技術。
3.維持環境整潔及園區安全，提升綠美化效果與環境教育品質。
4.辦理教育推廣、環境教育、志工組訓、館區展示管理及假期大型親子活動等工作。
5.動物醫療保健，疾病診斷治療，病理檢驗及研究，野生動物醫學推廣與建教合作，標本製作 等業
務執行。
6.提升服務品質及拓展服務行銷，以提升動物園品牌形象，期提供遊客舒適的旅程。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 遊客服務 | 較上年度預算數63,451,000元，增加4,822,000元。 | 68,273,000 | 63,451,000 | 4,822,000 | 7.60% | |||
| 01遊客服務 | 57,875,681 | 54,742,814 | 3,132,867 | 5.72% | |||||
| 2000 | 業務費 | 57,875,681 | 8,708,186 | 49,167,495 | 564.61% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 46,000 | 46,070 | -70 | -0.15% | ||||
| 提升服務品質等各項外部課程:如遊客意外傷病緊急救助 處理、大客車駕駛訓練等費 用。 |
1 | 年 | 46,000 | 46,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 7,471 | 9,500 | -2,029 | -21.36% | ||||
| 園區遊憩服務之委外續約、招標、績效評估及公函郵寄 費用。 |
1 | 年 | 7,471 | 7,471 | 9,500 | -2,029 | -21.36% | ||
| 2027 | 保險費 | 400,000 | 643,063 | -243,063 | -37.80% | ||||
| 公共意外險(含園外動物園管轄區域)。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 229,600 | 229,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 園區遊憩服務之督導、評審、會議外聘委員出席費。 | 62 | 人次 | 2,500 | 155,000 | 155,000 | 0 | 0.00% | ||
| 外聘講授服務形象鐘點費。 | 13 | 節 | 2,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 園區遊憩服務之績效評核會議外聘委員審查費。 | 1×60 | 人、次 | 810 | 48,600 | 48,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 觀光、休憩、遊憩或服務品質學(協)會會費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 護士公會費用。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,277,100 | 1,355,571 | -78,471 | -5.79% | ||||
| 各項服務耗材(如票袋、文具紙張、計數器、防疫用品、 工作服外套背心、防蚊液、 帳篷沙包、電風扇、紅絨、 護貝膜、告示牌架、工作椅 耗材等)。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 450,000 | 150,000 | 33.33% | ||
| 各項遊客安全維護耗材(含園區遊憩服務調查案)(如:電 池、零件更換(包含監視器及 廣播系統之周邊配備、巡邏 機、相機、防潮箱、對講 機、擴音器等各項器材及零 件、會議物品、宣導器具 等)。 |
1 | 年 | 194,000 | 194,000 | |||||
| 各項遊客醫療服務耗材:(如護理站所需使用之器具(器械盒 及外科傷口器械汰換等)及外 科急救用藥品及醫療耗材)。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 自動體外電擊器貼片。 | 33 | 臺 | 6,500 | 214,500 | 214,500 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警雨鞋及安全帽(2年1編)。(新增) | 12 | 組 | 1,550 | 18,600 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 46,056,010 | 19,200 | 46,036,810 | 239,775.05% | ||||
| 票務相關之表單、入園門票等設計印製費用及抽號碼號 機票券。 |
1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | 700,000 | 600,000 | 85.71% | ||
| 電子票證、信用卡與臺北智慧支付等系統清分及線上票 務服務清分服務費。 |
1 | 年 | 2,020,000 | 2,020,000 | |||||
| 園區遊客載運服務所需遊客列車駕駛人力外包業務費 用。 |
1 | 年 | 7,370,000 | 7,370,000 | 7,370,000 | 0 | 0.00% | ||
| 園區動物展示、活動辦理之各項遊憩措施與遊客服務規 劃、管理執行與行政作業人 力外包業務費用。 |
1 | 年 | 18,779,410 | 18,779,410 | 18,574,160 | 205,250 | 1.11% | ||
| 園區遊憩服務需求調整、設施整建改善評估、行銷規劃 配套、公務用工作服背心清 潔費用、指示牌告清潔費用 等費用 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 園區遊憩服務之日常管理、危害排除、食品安全管理抽 檢、災害搶救等費用。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 園區遊憩服務品質暨神秘客調查。 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,099,400 | 600 | 0.05% | ||
| 園區遊憩服務委外之調查案、督導、服務會議茶點。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 19,044 | 956 | 5.02% | ||
| 園區遊憩服務等會議外聘委員出席交通費。 | 1×15 | 人、次 | 1,000 | 15,000 | |||||
| 駐衛警值勤所需服裝等(如:夏服、皮鞋、襪子及服裝配備 (含領帶、臂章、腰帶、胸 章、領帶夾)等)。 |
12 | 組 | 3,100 | 37,200 | |||||
| 因應營運之各項軟硬體設備、行銷規劃、設計(場地布 展、教育解說、相關資料蒐 集、教材製作等)及駐站體驗 活動、團體接待導覽及遊客 諮詢之策劃、執行與維護業 務費用。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 工讀生、公共服務學生等短期性服務人力工作服、工作 背心(2年1編)。(新增) |
1 | 人、件 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 駐衛警冬服(2年1編)。(新增) | 12 | 套 | 2,200 | 26,400 | |||||
| 安全維護服務警務勤務(園區安全維護)勞務外包費用。 | 18×12 | 人、月 | 63,000 | 13,608,000 | 12,960,000 | 648,000 | 5.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 6,000,000 | 5,095,000 | 905,000 | 17.76% | ||||
| 遊客休憩設施(含蔭雨棚)、遊客列車站及列車保養廠等房 屋建築之維護、園區道路相 關設施改善維護(含柏油路面 修整)、路面標示規劃、設施 養護油漆等項目。 |
1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,095,000 | 905,000 | 17.76% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,800,000 | 5,868,010 | -2,068,010 | -35.24% | ||||
| 園內指示標及各項安全維護設施新作及維護(包含指示 牌、監視器、巡邏機、對講 機、擴音器、排隊欄杆等護 施及設備)及各項設備維護(抽 號機、跑馬燈、多媒體等)。 |
1 | 年 | 1,950,000 | 1,950,000 | 1,950,000 | 0 | 0.00% | ||
| 自動體外電擊器和護理站相關醫療設備維護。(包含消毒 鍋、無影燈、生化光、換藥 車冰箱、熱水器等) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 入口收費電子化設備系統維護費。 | 1 | 年 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 46,500 | 46,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 遊憩業務出差旅費。 | 15×2 | 人、天 | 1,550 | 46,500 | 46,500 | 0 | 0.00% | ||
| 02交通服務 | 9,158,319 | 8,708,186 | 450,133 | 5.17% | |||||
| 2000 | 業務費 | 9,158,319 | 8,708,186 | 450,133 | 5.17% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 123,742 | 118,542 | 5,200 | 4.39% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 64,720 | 64,720 | 57,090 | 7,630 | 13.36% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 54,822 | 54,822 | 56,352 | -1,530 | -2.72% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,200 | 4,200 | 5,100 | -900 | -17.65% | ||
| 2027 | 保險費 | 644,323 | 643,063 | 1,260 | 0.20% | ||||
| 遊客列車車輛保險。 | 1 | 年 | 581,939 | 581,939 | 581,939 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 62,384 | 62,384 | 61,124 | 1,260 | 2.06% | ||
| 2051 | 物品 | 1,824,744 | 1,355,571 | 469,173 | 34.61% | ||||
| 遊客列車汽油費。 | 1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | 886,952 | 513,048 | 57.84% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 424,744 | 424,744 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 19,200 | 19,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 重型電動公務機車電池租賃費。 | 1 | 年 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 489,300 | 514,800 | -25,500 | -4.95% | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 489,300 | 489,300 | 514,800 | -25,500 | -4.95% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 5,868,010 | 5,868,010 | 0 | 0.00% | ||||
| 遊客列車養護費。 | 10×1 | 輛、年 | 580,000 | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 動力搬運車養護。 | 2×1 | 輛、年 | 34,005 | 68,010 | 68,010 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 189,000 | 189,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置柴(汽)油運費。 | 1 | 年 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 0 | 0.00% | ||
| 03氫能載具計畫 | 1,239,000 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 1,239,000 | 8,708,186 | -7,469,186 | -85.77% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,050,000 | 1,355,571 | -305,571 | -22.54% | ||||
| 氫能車燃料使用費。(新增) | 1 | 年 | 1,050,000 | 1,050,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 189,000 | 5,868,010 | -5,679,010 | -96.78% | ||||
| 氫能車氫氣瓶養護費。(新增) | 1 | 年 | 189,000 | 189,000 |