預算機關
臺北市立動物園
承辦單位
動物組、保育研究中心、環境組、推廣組、獸醫室、育樂組、機電室
預算金額
342,472,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.強化動物保育展示、提升國內外動物園專業交流及野生動物域外保育族群管理等。
2.透過生殖生理實驗、遺傳分析、現地調查等相關研究強化對焦點物種的照管技術。
3.維持環境整潔及園區安全，提升綠美化效果與環境教育品質。
4.辦理教育推廣、環境教育、志工組訓、館區展示管理及假期大型親子活動等工作。
5.動物醫療保健，疾病診斷治療，病理檢驗及研究，野生動物醫學推廣與建教合作，標本製作 等業
務執行。
6.提升服務品質及拓展服務行銷，以提升動物園品牌形象，期提供遊客舒適的旅程。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 教育推廣 | 較上年度預算數23,786,000元，增加585,000元。 | 24,371,000 | 23,786,000 | 585,000 | 2.46% | |||
| 01教育推廣 | 21,216,600 | 20,431,600 | 785,000 | 3.84% | |||||
| 2000 | 業務費 | 20,451,600 | 3,354,400 | 17,097,200 | 509.69% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 29,600 | 29,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 環境教育專業訓練課程執行和報名等費用。 | 1 | 年 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵寄各項宣導資料郵資。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 149,000 | 149,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 園區全年音樂公播授權費用等。 | 1 | 式 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴社區、團體及學校等推展園外環境教育交通、教具租 用等費用。 |
1 | 式 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,306,000 | 78,000 | 1,228,000 | 1,574.36% | ||||
| 邀請貴賓講師評審司儀主持人等交通及出席費。 | 10 | 人次 | 2,500 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理解說教學訓練、環境教育及親子研習等活動講師、 助教鐘點費。 |
323 | 節 | 2,000 | 646,000 | 646,000 | 0 | 0.00% | ||
| 動物園雜誌、外語摺頁及教育文宣等一般及專業圖片 費、編譯和審查等費用。 |
1 | 式 | 635,000 | 635,000 | 635,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委託辦理環境教育專業訓練、成效評估、講座工作坊 等費用。 |
1 | 式 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2042 | 國際組織會費 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 國際動物園教育者協會IZE年費等（含手續費）。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館、博物館學會、環境教育等相關組識會費。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 3,958,000 | 200,000 | 3,758,000 | 1,879.00% | ||||
| 辦理課程活動所需文具紙張及耗材等費用。 | 1 | 式 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理動物行為學院、昆蟲館、爬蟲館、節能屋等教室 | 1 | 年 | 986,000 | 986,000 | |||||
| 館區和活動視聽教學教具材 料等費用。 |
0 | ||||||||
| 訂購動物園學術期刊、雜誌、圖書、平面數位影像及 備份用品等。 |
1 | 年 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推廣保育教育獎勵用貼紙等物件、數位資訊與新聞收 集、教學資料和典藏使用之 物品等。 |
1 | 式 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||
| 設置及維護動物保育知識暨環境教育解說牌、設施等材 料製作安裝等。 |
1 | 年 | 2,470,000 | 2,470,000 | 2,470,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 11,218,000 | 2,990,000 | 8,228,000 | 275.18% | ||||
| 動物園雜誌及專刊(含美術版面編輯印刷製版)。 | 1 | 式 | 675,000 | 675,000 | 675,000 | 0 | 0.00% | ||
| 動物保育教育推廣用之多媒體和教案材料、多元語言導 覽地圖、雜誌和專輯摺頁海 報等數位化學習教材(包含所 需美編設計、翻譯、製作、 雲端等服務)及遠距教學數位 服務、電子授權、相關軟硬 體租用及購置等。 |
1 | 式 | 2,184,000 | 2,184,000 | 2,184,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理生物多樣性保育教育活動、國內外單位合作推廣及 行銷競賽等費用(含軟硬體相 關設施租賃、動物布偶等道 具清洗、線上報名及遊客服 務系統設定手續費等相關費 用、競賽獎金禮券、委辦活 動規劃執行、藝文表演團體 邀請、餐飲、文宣行政雜支 等。) |
1 | 式 | 4,258,000 | 4,258,000 | 4,258,000 | 0 | 0.00% | ||
| 四季教育活動、館區主題特展等規劃設計製作維護及推 廣相關事務執行資料等。 |
1 | 式 | 3,236,000 | 3,236,000 | 3,236,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各室內外館區現場設施製作與維護，以及活動現場展示 所需圖片(含輸出)、解說牌、 標本、模型等。 |
1 | 年 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 0 | 0.00% | ||
| 製作年報所需相關費用(包含所需美編設計、翻譯、製作 等)。 |
1 | 式 | 110,000 | 110,000 | 105,000 | 5,000 | 4.76% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 動物行為學院、昆蟲館、爬蟲館、節能屋等館區解說設 施及教室維護費，圖書館、 演講廳、標本典藏及教學空 間等防潮、防震等設施維 護。 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,510,000 | 1,750,000 | 760,000 | 43.43% | ||||
| 解說教具更新維護；園區裝置藝術、互動及驅動設施、 多媒體和展示設備、解說設 施等相關設施設備維護費 用。 |
1 | 年 | 2,510,000 | 2,510,000 | 1,750,000 | 760,000 | 43.43% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外出差旅費及國內業務相關機構觀摩交流。 | 60×1 | 人、天 | 1,550 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 展示品及展示架運送等相關費用。 | 1 | 式 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 765,000 | 745,000 | 20,000 | 2.68% | ||||
| 4050 | 對學生之獎助 | 565,600 | 545,600 | 20,000 | 3.67% | ||||
| 提供具經驗之在學生，參與園區學期間、寒暑假等營隊 課程執行之相關工讀生費 用。 |
1 | 年 | 495,900 | 495,900 | 477,630 | 18,270 | 3.83% | ||
| 工讀生勞保及勞退公負款費用。 | 1 | 年 | 69,700 | 69,700 | 67,970 | 1,730 | 2.55% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 199,400 | 199,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 四季保育教育行銷、競賽等活動及獎勵金。 | 1 | 年 | 199,400 | 199,400 | 199,400 | 0 | 0.00% | ||
| 02志工組訓及運作 | 3,154,400 | 3,354,400 | -200,000 | -5.96% | |||||
| 2000 | 業務費 | 3,154,400 | 3,354,400 | -200,000 | -5.96% | ||||
| 2027 | 保險費 | 86,400 | 86,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工保險費。 | 480 | 人 | 180 | 86,400 | 86,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工教育訓練講師鐘點費。 | 39 | 節 | 2,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,990,000 | 2,990,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工餐點及交通補助代金。 | 19000 | 人次 | 150 | 2,850,000 | 2,850,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工四季教育活動暨解說員認證。 | 4 | 季 | 35,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% |