預算機關
臺北市政府消防局
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室、救災救護指揮中心、綜合企劃科、災害搶救科等
預算金額
3,206,277,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：辦理本局施政計畫、政策研擬推動、研究發展、管制考核、文書管理、公共關係、法制
預期成果
1.一般業務：依計畫內容及預算進度如期完成，可提高行政效率。2.人事業務：強化人事服務效能，使人與事適切配合，組織架構更具彈性。3.會計業務：配合辦理本局業務，提高預算執行效益。4.政
風業務：澄清吏治，提升機關行政效率及透明度，建立政府清廉形象。5.資訊業務：維持行政及消防
資訊系統之正常運作，提升為民服務品質及行政作業效率。6.財物管理業務：達到本局廳舍相關硬體
設備維護，提供良好環境品質，充實後勤支援工作，提高財物運用效能。7.車輛維護業務：加強災害
防救車輛保養與維修能力，提升裝備器材效能，維護市民生命財產安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數2,838,227,000元，增加162,008,000元。 | 3,000,235,000 | 2,838,227,000 | 162,008,000 | 5.71% | |||
| 1000 | 人事費 | 3,000,235,000 | 2,838,227,000 | 162,008,000 | 5.71% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,832,160 | 1,832,160 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員1人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,832,160 | 1,832,160 | 1,832,160 | 0 | 0.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 1,584,906,362 | 1,494,679,380 | 90,226,982 | 6.04% | ||||
| 職員2005人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,584,906,362 | 1,584,906,362 | 1,494,679,380 | 90,226,982 | 6.04% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,819,320 | 5,134,080 | -314,760 | -6.13% | ||||
| 職工11人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 4,819,320 | 4,819,320 | 5,134,080 | -314,760 | -6.13% | ||
| 1030 | 獎金 | 360,236,239 | 336,585,362 | 23,650,877 | 7.03% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 179,326,117 | 179,326,117 | 165,349,213 | 13,976,904 | 8.45% | ||
| 救災救助優良獎勵金。 | 3300 | 次 | 2,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 救護績效優良獎勵金。 | 3150 | 次 | 2,000 | 6,300,000 | 6,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 168,010,122 | 168,010,122 | 158,336,149 | 9,673,973 | 6.11% | ||
| 1035 | 其他給與 | 262,760,445 | 253,328,050 | 9,432,395 | 3.72% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 32,457,435 | 32,457,435 | 30,537,100 | 1,920,335 | 6.29% | ||
| 消防勤務危險加給加成。 | 1 | 年 | 216,256,650 | 216,256,650 | 210,407,550 | 5,849,100 | 2.78% | ||
| 替代役上下班交通費。 | 15×12 | 人、月 | 630 | 113,400 | 113,400 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 530×12 | 人、月 | 630 | 4,006,800 | 2,880,000 | 1,126,800 | 39.13% | ||
| 員工上下班交通費。 | 220×12 | 人、月 | 1,008 | 2,661,120 | 2,880,000 | -218,880 | -7.60% | ||
| 員工上下班交通費。 | 225×12 | 人、月 | 1,176 | 3,175,200 | 2,880,000 | 295,200 | 10.25% | ||
| 員工上下班交通費。 | 17×12 | 人、月 | 1,260 | 257,040 | 2,880,000 | -2,622,960 | -91.08% | ||
| 員工上下班交通費。 | 230×12 | 人、月 | 1,200 | 3,312,000 | 2,880,000 | 432,000 | 15.00% | ||
| 救指中心值勤人員夜點費。 | 217×12 | 人次、月 | 200 | 520,800 | 141,600 | 379,200 | 267.80% | ||
| 1040 | 加班費 | 473,147,784 | 454,459,818 | 18,687,966 | 4.11% | ||||
| 本局員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 10,449,087 | 10,449,087 | 10,449,087 | 0 | 0.00% | ||
| 超勤加班費。 | 1 | 年 | 406,116,000 | 406,116,000 | 396,452,400 | 9,663,600 | 2.44% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 56,582,697 | 56,582,697 | 47,558,331 | 9,024,366 | 18.98% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 154,056,039 | 142,389,672 | 11,666,367 | 8.19% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 153,299,451 | 153,299,451 | 141,649,392 | 11,650,059 | 8.22% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 756,588 | 756,588 | 740,280 | 16,308 | 2.20% | ||
| 1055 | 保險 | 158,476,651 | 145,051,422 | 13,425,229 | 9.26% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 109,418,387 | 109,418,387 | 104,346,990 | 5,071,397 | 4.86% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 47,509,167 | 47,509,167 | 39,208,944 | 8,300,223 | 21.17% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 1,549,097 | 1,549,097 | 1,495,488 | 53,609 | 3.58% |