預算機關
臺北市政府秘書處
承辦單位
總務組、文書組、機要組、會計室、人事室、政風室
預算金額
285,476,000 元（）
計畫內容
1.人員維持費：包括本處暨府本部等人事費用。
預期成果
1.一般業務：強化行政事務管理工作、發揮團隊效能，提高行政服務效率，增進行政效益。2.文書業務：策定本府文檔政策，完善文檔作業規範，推動文檔電子化作業，優化資訊作業品質。
3.機要業務：增進行政效率，提高本府議事效能，強化府會關係和諧。
4.會計業務：確實辦理會計業務，以發揮主計之積極功能。
5.人事業務：確實辦理人事管理業務，提升人力運用及服務品質。
6.政風業務：確實辦理政風業務，維護公務機密及機關設施安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數11,844,000元，增加1,603,000元。 | 13,447,000 | 11,854,000 | 1,593,000 | 13.44% | |||
| 2000 | 業務費 | 13,447,000 | 11,854,000 | 1,593,000 | 13.44% | ||||
| 2006 | 水電費 | 158,456 | 221,890 | -63,434 | -28.59% | ||||
| 府外檔案庫房水費。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 府外檔案庫房電費。 | 1 | 年 | 131,400 | 131,400 | 131,400 | 0 | 0.00% | ||
| 本處經管建物水電費。 | 1 | 年 | 20,056 | 20,056 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 388,236 | 388,236 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費。 | 1 | 年 | 388,236 | 388,236 | 388,236 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務禮賓車租車費。 | 1 | 式 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 120,476 | 113,274 | 7,202 | 6.36% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 85,730 | 85,730 | 70,355 | 15,375 | 21.85% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 31,746 | 31,746 | 39,019 | -7,273 | -18.64% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,900 | -900 | -23.08% | ||
| 2027 | 保險費 | 54,500 | 61,000 | -6,500 | -10.66% | ||||
| 本處經管建物投保公共意外責任險。 | 1 | 式 | 6,500 | 6,500 | 13,000 | -6,500 | -50.00% | ||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,479,436 | 1,584,536 | -105,100 | -6.63% | ||||
| 本處經管建物消防安全設備檢查及申報費用。 | 1 | 式 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 0 | 0.00% | ||
| 府外檔案庫房消防安全設備檢查申報費用。 | 1 | 式 | 10,500 | 10,500 | 38,000 | -27,500 | -72.37% | ||
| 代理駕駛相關費用。 | 4608 | 時 | 317 | 1,460,736 | 1,460,736 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,239,381 | 1,211,460 | 27,921 | 2.30% | ||||
| 辦公用品及設備耗材費。 | 1 | 年 | 158,400 | 158,400 | 158,400 | 0 | 0.00% | ||
| 資通設備維護費。 | 1 | 年 | 115,494 | 115,494 | 92,072 | 23,422 | 25.44% | ||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 509,000 | 509,000 | |||||
| 資訊用品及零組件。 | 1 | 年 | 77,587 | 77,587 | 55,842 | 21,745 | 38.94% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 246,141 | 246,141 | 328,740 | -82,599 | -25.13% | ||
| 租賃車輛油料費。 | 1 | 年 | 32,718 | 32,718 | 35,226 | -2,508 | -7.12% | ||
| 汰換除濕機(新增)。 | 1 | 臺 | 9,891 | 9,891 | |||||
| 汰換辦公椅(低背)。 | 14 | 張 | 1,800 | 25,200 | |||||
| 汰換辦公椅(高背)(新增)。 | 16 | 張 | 2,500 | 40,000 | |||||
| 汰換簡報筆(新增)。 | 2 | 支 | 3,490 | 6,980 | |||||
| 汰換錄音筆。 | 3 | 支 | 5,990 | 17,970 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 996,344 | 1,001,012 | -4,668 | -0.47% | ||||
| 禮賓車、公務車高速公路通行費、停車費等。 | 1 | 年 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 0 | 0.00% | ||
| 各種會議會場布置費用。 | 1 | 年 | 5,168 | 5,168 | 5,168 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 18×12×1900 | 臺、月、張 | 246,240 | 246,240 | 0 | 0.00% | |||
| 內部教育研習訓練相關費用。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 147×12 | 人、月 | 360 | 635,040 | 626,400 | 8,640 | 1.38% | ||
| 統籌業務費，按約聘僱每人每月120元編列。 | 37×12 | 人、月 | 120 | 53,280 | 53,280 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
19×12 | 人、月 | 50 | 11,400 | 13,800 | -2,400 | -17.39% | ||
| 研考、法制、物品管理及其他事務管理等各項業務相關 印製費。 |
1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本處經管建物水池及水塔清洗費。 | 1 | 次 | 4,900 | 4,900 | 15,750 | -10,850 | -68.89% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數216元。 | 1 | 年 | 216 | 216 | 274 | -58 | -21.17% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 416,085 | 440,608 | -24,523 | -5.57% | ||||
| 本處經管建物修繕費。 | 1 | 年 | 165,812 | 165,812 | 209,140 | -43,328 | -20.72% | ||
| 辦公房舍修繕費(府外檔案庫房)。 | 1 | 年 | 250,273 | 250,273 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 284,421 | 338,749 | -54,328 | -16.04% | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 284,421 | 284,421 | 338,749 | -54,328 | -16.04% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 480,315 | 573,885 | -93,570 | -16.30% | ||||
| 本處經管建物各項機電、消防及設施等設備維護費。 | 1 | 年 | 116,000 | 116,000 | 197,600 | -81,600 | -41.30% | ||
| 事務用品維護費(包括傳真機、空氣清淨機、刷卡鐘、 數位快速套印機等)。 |
1 | 年 | 114,030 | 114,030 | 126,000 | -11,970 | -9.50% | ||
| 府外檔案庫房設備維護費(包括微縮及電子儲存設備、溫 控設施、消防、電梯、機電 及門禁監視設施)。 |
1 | 年 | 250,285 | 250,285 | 250,285 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 119,350 | 119,350 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外出差旅費。 | 7×11 | 人、天 | 1,550 | 119,350 | 119,350 | 0 | 0.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 7,110,000 | 5,200,000 | 1,910,000 | 36.73% | ||||
| 參加各類國際會議及訪問、考察國際及大陸重要城市出 國旅費。 |
15×12 | 人、天 | 38,388 | 6,910,000 | 5,000,000 | 1,910,000 | 38.20% | ||
| 國外市政建設考察旅費。 | 2×5 | 人、天 | 20,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% |