預算機關
新竹市政府
承辦單位
社會處-社會救助與老人福利科
預算金額
62,988,000 元（）
計畫內容
綜理社會福利業務。
預期成果
落實執行推動各項社會福利工作，達成各項社會福利工作目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 社會行政 | 市庫負擔62,988,000元 | 62,988,000 | 58,246,000 | 4,742,000 | 8.14% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔56,297,000元 | 56,297,000 | 51,940,000 | 4,357,000 | 8.39% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 39,759,000 | 37,397,000 | 2,362,000 | 6.32% | ||||
|
法定編制人員(處長1人、副處長1人、專員3人、科長6人、 社會工作督導1人、高級社會 工作師2人、社會工作師21 人、科員7人、辦事員2人等44 人)薪資。 |
1 | 年 | 39,759,000 | 39,759,000 | |||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 487,000 | |||||||
| 辦理機構補助計畫約僱人員1人薪資。 | 1 | 年 | 487,000 | 487,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 9,128,000 | 8,110,000 | 1,018,000 | 12.55% | ||||
| 法定編制人員考績獎金。 | 1 | 年 | 3,663,000 | 3,663,000 | 3,435,000 | 228,000 | 6.64% | ||
| 法定編制人員及約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 5,027,000 | 5,027,000 | |||||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 438,000 | 438,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法定編制人員及約僱人員休假補助。 | 45 | 人 | 16,000 | 720,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 2,330,000 | 2,196,000 | 134,000 | 6.10% | ||||
| 辦理各項業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 123,000 | 123,000 | 118,000 | 5,000 | 4.24% | ||
| 法定編制人員及約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 2,207,000 | 2,207,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 34,000 | |||||||
| 約僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 3,839,000 | 3,517,000 | 322,000 | 9.16% | ||||
| 法定編制人員及約僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 2,528,000 | 2,528,000 | |||||
| 法定編制人員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,266,000 | 1,266,000 | 1,185,000 | 81,000 | 6.84% | ||
| 約僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔6,691,000元 | 6,691,000 | 6,306,000 | 385,000 | 6.11% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,542,000 | 1,725,000 | -183,000 | -10.61% | ||||
| 分攤衛福大樓水費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分攤衛福大樓電費。 | 1 | 年 | 1,497,000 | 1,497,000 | 1,680,000 | -183,000 | -10.89% | ||
| 2009 | 通訊費 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話、傳真機、專線電話、郵資等。 | 12 | 月 | 9,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 區域網路及電腦週邊設備維護費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 352,000 | 210,000 | 142,000 | 67.62% | ||||
| 影印機及飲水機等設備租金。 | 1 | 年 | 352,000 | 352,000 | 210,000 | 142,000 | 67.62% | ||
| 2051 | 物品 | 15,400 | 15,000 | 400 | 2.67% | ||||
| 辦公文具用品、廁所衛生紙及洗手乳等用品費用。 | 1 | 年 | 5,400 | 5,400 | 5,000 | 400 | 8.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,694,600 | 2,660,000 | 34,600 | 1.30% | ||||
| 員工文康活動費。 | 86 | 人 | 600 | 51,600 | 36,000 | 15,600 | 43.33% | ||
| 文具紙張、表冊印刷及執行業務各項雜支等費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 23,000 | -3,000 | -13.04% | ||
| 公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 召開處務會議及幹部會議誤餐費。 | 200 | 人/餐 | 80 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
|
分攤衛福大樓建築物安全檢查及消防安全設備檢修申報或簽 證費用。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公場所保全服務費。 | 1 | 年 | 1,875,000 | 1,875,000 | 1,853,000 | 22,000 | 1.19% | ||
| 辦公場所廁所清潔費用。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 90,000 | 40,000 | 50,000 | 125.00% | ||||
| 辦公場所零星修繕。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 40,000 | 50,000 | 125.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 50,000 | 9,000 | 41,000 | 455.56% | ||||
| 影印機、電腦及周邊設備維護。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 9,000 | 41,000 | 455.56% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,650,000 | 1,350,000 | 300,000 | 22.22% | ||||
| 冷氣空調、監視系統等維修養護。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
|
分攤衛福大樓各項空調、電梯、冷卻系統、汙水處理、公 共區域廣播及監視系統、發電 機等檢測、維護及保養費。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,200,000 | 300,000 | 25.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加會議、講習、研討會等旅費。 | 9 | 人/日 | 1,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% |