預算機關
新竹市政府
承辦單位
社會處-婦女福利及托育科
預算金額
1,182,105,000 元（）
計畫內容
推展婦女福利及托育業務。
預期成果
1.提供特殊境遇家庭扶助經濟扶助2,200人次。2.提供婦女館舍服務10,000人次。
3.提供新住民家庭服務2,400人次。
4.好孕專車700受益人次。
5.提供托育公共化及準公共化支付費用38,000人次。
6.提供托育加碼補助33,000人次。
7.提供育有未滿2歲兒童育兒津貼補助50,000人次。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 婦女福利 |
市庫負擔907,757,000元，收支併列274,348,000元(中央補助 274,348,000元) |
1,182,105,000 | 1,248,300,000 | -66,195,000 | -5.30% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔3,206,000元 | 3,206,000 | 2,972,000 | 234,000 | 7.87% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,344,000 | 2,175,000 | 169,000 | 7.77% | ||||
| 本府辦理婦女福利業務約聘社工3人薪資。 | 1 | 年 | 2,236,000 | 2,236,000 | 2,067,000 | 169,000 | 8.18% | ||
| 本府約聘社工人員升等-薪資差額。 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 288,000 | 259,000 | 29,000 | 11.20% | ||||
| 本府3名約聘社工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 281,000 | 281,000 | 259,000 | 22,000 | 8.49% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本府約聘社工休假補助。 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 99,000 | 86,000 | 13,000 | 15.12% | ||||
| 辦理婦女及托育業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 1,000 | 12.50% | ||
| 本府約聘社工3人未休假加班費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 78,000 | 12,000 | 15.38% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 152,000 | 140,000 | 12,000 | 8.57% | ||||
| 本府約聘社工離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 152,000 | 152,000 | 140,000 | 12,000 | 8.57% | ||
| 1055 | 保險 | 275,000 | 264,000 | 11,000 | 4.17% | ||||
| 本府約聘社工健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 125,000 | 125,000 | 114,000 | 11,000 | 9.65% | ||
| 本府約聘社工勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔80,173,000元，收支併列7,321,000元(中央補助 7,321,000元) |
87,494,000 | 42,593,000 | 44,901,000 | 105.42% | |||
| 2009 | 通訊費 | 41,000 | 15,000 | 26,000 | 173.33% | ||||
| 應用戶役政資訊系統電腦網路費 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | |||||
|
婦女福利、新住民業務及婦女館電話費、傳真機、網路費及 郵資等。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新住民家庭服務中心、婦女館電話及網路通訊費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 21,600,000 | |||||||
| 建置網際網路儲存托嬰中心影像資料計畫。 | 1 | 年 | 21,600,000 | 21,600,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 婦女福利及托育業務影印機及其他設施租金。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 74,000 | 34,000 | 40,000 | 117.65% | ||||
| 婦女館志工、計時人員保險費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 婦女館產物、公共意外責任、財物竊盜等保險。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | |||||
|
新住民家庭服務中心產物、公共意外責任、財物竊盜等保 險。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 6,023,000 | 5,063,000 | 960,000 | 18.96% | ||||
| 辦理婦女福利業務(含婦女館)約用人員薪資。 | 2 | 人 | 456,000 | 912,000 | 852,000 | 60,000 | 7.04% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 31,000 | 31,000 | 12,000 | 19,000 | 158.33% | ||
|
我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力5人經費(一般性 補助1,359千元，市款1,359千 元)。 |
1 | 年 | 2,718,000 | 2,718,000 | |||||
| 育有未滿2歲兒童育兒津貼專業服務費2人(一般性補助款)。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
|
辦理公共托嬰中心暨定點臨托據點新建計畫案約用人員2人 薪資。 |
2 | 人 | 543,000 | 1,086,000 | |||||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 76,000 | 76,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 115,000 | 115,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理婦女福利及托育業務會議、教育訓練或宣導會之委 員、專家學者出席費。 |
1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理婦女福利及托育服務專業人員訓練、研習、婦女館講師 鐘點費。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 58,509,000 | 36,922,000 | 21,587,000 | 58.47% | ||||
| 委託辦理婦女福利業務等相關宣導及研習活動及服務方案。 | 1 | 年 | 550,000 | 550,000 | |||||
|
委託辦理115年度新竹市新住民家庭服務中心(中央款2,920 千元，市款2,920千元)。 |
1 | 年 | 5,840,000 | 5,840,000 | |||||
| 委託辦理到宅坐月子服務計畫。 | 1 | 年 | 2,100,000 | 2,100,000 | 4,000,000 | -1,900,000 | -47.50% | ||
|
委託辦理托育服務相關宣導、研習、服務方案、業務說明會 及觀摩研習。 |
1 | 年 | 420,000 | 420,000 | 400,000 | 20,000 | 5.00% | ||
| 委託辦理新竹市公共托育家園及公共托嬰中心(三區)。 | 1 | 年 | 1,350,000 | 1,350,000 | |||||
|
委託辦理新竹市居家托育服務中心(一般性補助1,017千元， 市款18,862千元)。 |
1 | 年 | 19,879,000 | 19,879,000 | |||||
| 委託辦理托嬰中心督導管理方案。 | 1 | 年 | 5,400,000 | 5,400,000 | 5,430,000 | -30,000 | -0.55% | ||
| 委託辦理東區關東公共托嬰中心暨定點臨托據點。 | 1 | 年 | 8,300,000 | 8,300,000 | 1,500,000 | 6,800,000 | 453.33% | ||
| 委託辦理香山區內湖公共托嬰中心暨定點臨托據點。 | 1 | 年 | 7,400,000 | 7,400,000 | |||||
|
委託辦理我國少子女化對策計畫-提升公共化托育機構托育 人員薪資差額(一般性補助475 千元，市款3,325千元)。 |
1 | 年 | 3,800,000 | 3,800,000 | |||||
|
委託辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼之親職教育(一般性補 助款)。 |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市托嬰中心評鑑與評鑑應用分析實施計畫。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 委託辦理婦女館網站維護。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 委託辦理性別平等專區網頁製作。 | 1 | 年 | 820,000 | 820,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 150,000 | 50,000 | 100,000 | 200.00% | ||||
|
婦女福利及托育業務、新住民家庭服務中心文具、紙張、報 紙雜誌及電腦周邊設備及耗 材。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 婦女館報紙雜誌、文具、館舍設施及電腦周邊設備與耗材。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 502,000 | 249,000 | 253,000 | 101.61% | ||||
| 婦女福利及托育業務約用人員文康活動費。 | 3 | 人 | 4,000 | 12,000 | |||||
|
婦女福利及托育業務之獎品、獎狀、宣導品、印刷、誤餐及 雜支等。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 婦女館志工值班誤餐、訓練、聯繫及召開會議經費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員健康檢查費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 50.00% | ||
| 婦女館地板、冷氣機、鼠滅清潔打蠟及消毒。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 精進各機關推動性別主流化實施計畫獎勵金。 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 295,000 | 60,000 | 235,000 | 391.67% | ||||
| 公共托育家園及公共托嬰中心等館舍及設備維修。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 婦女館館舍及設備維修。 | 1 | 年 | 190,000 | 190,000 | |||||
| 新住民家庭服務中心館舍及設備維修。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
婦女福利及托育業務各項辦公器具、設備維修及保養費等費 用。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 130,000 | 30,000 | 100,000 | 333.33% | ||||
|
公共托育家園及公共托嬰中心、新住民家庭服務中心等各 項設施設備維修費。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 婦女館各項設施設備維修費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 20,000 | 35,000 | -15,000 | -42.86% | ||||
|
參加婦女福利及托育業務等相關會議、業務聯繫、考察、訪 視個案等旅費，及辦理婦女福 利及托育業務外聘專家學者交 通費用。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 15,000 | |||||||
|
辦理婦女福利、托育服務及性別平等業務外聘專家學者接送 計程車車資。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔77,685,000元 | 77,685,000 | 97,008,000 | -19,323,000 | -19.92% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 76,000,000 | 94,953,000 | -18,953,000 | -19.96% | ||||
|
兒少家庭福利館新建工程，本計畫總經費2億6,377萬1,898 元，113-115年編列8,665萬9千 元，應業務需要調整本年度編 列7,600萬元，餘款後續年度 編列(本計畫依新竹市政府及 所屬機關學校工程管理費支用 要點規定，因各工程規模不 同，暫按1.57%估算工程管理費326萬6千元)。 |
1 | 年 | 76,000,000 | 76,000,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,670,000 | 2,020,000 | -350,000 | -17.33% | ||||
| 新住民家庭服務中心電腦設施設備。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | |||||
| 婦女館業務用設施設備(筆電)。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 婦女福利及托育業務用電腦設施設備。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
|
委託辦理月嫂媒合服務平台維運暨擴充(到宅服務、好孕專 車電子化、好孕補助服務系 統)。 |
1 | 年 | 1,530,000 | 1,530,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 15,000 | 35,000 | -20,000 | -57.14% | ||||
| 婦女館設備。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 |
市庫負擔746,693,000元，收支併列267,027,000元(中央補助 267,027,000元) |
1,013,720,000 | 1,105,727,000 | -92,007,000 | -8.32% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 278,000 | 278,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
補助三區公所辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼業務宣導及教 育訓練費(一般性補助款)。 |
1 | 年 | 278,000 | 278,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 1,001,908,000 | 1,096,435,000 | -94,527,000 | -8.62% | ||||
| 特殊境遇家庭扶助。 | 1 | 年 | 9,290,000 | 9,290,000 | 9,600,000 | -310,000 | -3.23% | ||
|
設籍前外籍配偶遭逢特殊境遇扶助計畫(中央款146千元，市 款146千元)。 |
1 | 年 | 292,000 | 292,000 | |||||
|
設籍前新住民社會救助計畫(中央款20千元，市款20千 元)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 新竹市托育補助加碼實施計畫。 | 1 | 年 | 54,726,000 | 54,726,000 | |||||
| 加碼0至2歲育兒津貼。 | 1 | 年 | 43,200,000 | 43,200,000 | 142,702,000 | -99,502,000 | -69.73% | ||
|
托育公共化及準公共服務暨托育管理(一般性補助142,887千 元，市款425,733千元)。 |
1 | 年 | 568,620,000 | 568,620,000 | 571,814,000 | -3,194,000 | -0.56% | ||
| 育有未滿2歲兒童育兒津貼(一般性補助款123,696千元，市185,544千元)。 | 1 | 年 | 309,240,000 | 309,240,000 | |||||
| 補助產婦到宅坐月子服務。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 好孕專車車資補助。 | 1 | 年 | 4,200,000 | 4,200,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 147.06% | ||
| 好孕補助。 | 1 | 年 | 9,800,000 | 9,800,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 11,534,000 | 9,014,000 | 2,520,000 | 27.96% | ||||
| 補助居家式托育專業人員精進服務品質計畫-健康檢查。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理托育服務精進計畫。 | 1 | 年 | 10,364,000 | 10,364,000 | |||||
|
補助居家式托育專業人員精進服務品質計畫-收托6歲以下身 心障礙或發展遲緩幼兒。 |
1 | 年 | 990,000 | 990,000 |