預算機關
新竹市政府
承辦單位
社會處-兒少及家庭支持科
預算金額
275,965,000 元（）
計畫內容
推展兒童及少年保護與福利業務。
預期成果
1.提供兒童及少年生活扶助10,500人次。2.社會福利服務中心提供10,000服務人次。
3.托育資源中心暨親子館(三區)服務120,000人次。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 兒童及青少年福利 |
市庫負擔253,327,000元，收支併列22,638,000元(中央補助 22,638,000元) |
275,965,000 | 151,793,000 | 124,172,000 | 81.80% | |||
| 1000 | 人事費 |
市庫負擔19,554,000元，收支併列14,607,000元(中央補助 14,607,000元) |
34,161,000 | 28,787,000 | 5,374,000 | 18.67% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 24,817,000 | 21,002,000 | 3,815,000 | 18.16% | ||||
| 辦理兒少福利業務3名約聘人員薪資。 | 1 | 年 | 1,862,000 | 1,862,000 | |||||
| 辦理兒少福利業務約聘僱人員升等人事費-薪資差額。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | |||||
|
辦理兒少福利業務約聘社工1人薪資(中央款326千元，市款 352千元)。 |
1 | 年 | 678,000 | 678,000 | |||||
|
辦理社會福利服務中心約聘社工35人薪資(約聘社工督導員6 人及社工29人)(中央款9,877 千，市款10,675千)。 |
1 | 年 | 20,552,000 | 20,552,000 | |||||
|
辦理兒少福利業務約聘社工1人升等人事費-薪資差額(中央 款18千，市款21千)。 |
1 | 年 | 39,000 | 39,000 | |||||
|
辦理社會福利服務中心約聘社工35人升等人事費-薪資差額 (中央款496千，市款671千)。 |
1 | 年 | 1,167,000 | 1,167,000 | |||||
| 辦理兒少福利業務1名約僱人員薪資。 | 1 | 年 | 487,000 | 487,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 3,169,000 | 2,522,000 | 647,000 | 25.65% | ||||
| 辦理兒少福利業務約聘僱人員4人年終工作獎金。 | 1 | 年 | 286,000 | 286,000 | |||||
|
辦理兒少福利業務約聘社工1人年終工作獎金(中央款41千 元，市款44千元)。 |
1 | 年 | 85,000 | 85,000 | |||||
|
辦理社會福利服務中心約聘社工35人(約聘社工督導員6人及 社工29人)年終工作獎金(中央 款1,242千元，市款1,342千 元)。 |
1 | 年 | 2,584,000 | 2,584,000 | |||||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 214,000 | 214,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 925,000 | 814,000 | 111,000 | 13.64% | ||||
| 辦理兒少福利業務約聘僱人員4人休假補助。 | 4 | 人 | 16,000 | 64,000 | |||||
|
辦理兒少福利業務約聘社工1人休假補助(中央款8千元，市 款8千元)。 |
1 | 人 | 16,000 | 16,000 | |||||
|
辦理社會福利服務中心約聘社工35人(約聘社工督導員6人及 社工29人)休假補助(中央款256 千元，市款256千元)。 |
1 | 年 | 512,000 | 512,000 | |||||
| 執行風險工作補助費(中央款113千元，市款220千元)。 | 1 | 年 | 333,000 | 333,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 485,000 | 419,000 | 66,000 | 15.75% | ||||
| 辦理兒少福利業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 18,000 | 1,000 | 5.56% | ||
| 辦理兒少福利業務約聘人員4人未休假加班費。 | 1 | 年 | 41,000 | 41,000 | |||||
| 辦理兒少福利業務約聘社工1人未休假加班費(中央款1千元，市款7千元。) | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
|
辦理社會福利服務中心約聘社工35人(約聘社工督導員6人及 社工29人)未休假加班費(中央 款152千元，市款265千元)。 |
1 | 年 | 417,000 | 417,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,614,000 | 1,347,000 | 267,000 | 19.82% | ||||
|
辦理兒少福利業務約聘僱人員4人離職儲金及勞退政府負擔 款。 |
1 | 年 | 158,000 | 158,000 | |||||
|
辦理兒少福利業務約聘社工1人未離職儲金及勞退政府負擔 款(中央款22千元，市款24千 元)。 |
1 | 年 | 46,000 | 46,000 | |||||
|
辦理社會福利服務中心約聘社工35人(約聘社工督導員6人及 社工29人)未離職儲金及勞退 政府負擔款(中央款668千元， 市款742千元)。 |
1 | 年 | 1,410,000 | 1,410,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 3,151,000 | 2,683,000 | 468,000 | 17.44% | ||||
| 辦理兒少福利業務約聘僱人員4人健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 128,000 | 128,000 | |||||
|
辦理兒少福利業務約聘社工1人健保保費政府負擔款(中央 款18千元，市款20千元)。 |
1 | 年 | 38,000 | 38,000 | |||||
|
辦理社會福利服務中心約聘社工35人(約聘社工督導員6人及 社工29人)健保保費政府負擔 款(中央款545千元，市款600 千元)。 |
1 | 年 | 1,145,000 | 1,145,000 | |||||
| 辦理兒少福利業務約聘僱人員4人勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 190,000 | 190,000 | |||||
|
辦理兒少福利業務約聘社工1人勞保保費政府負擔款(中央 款25千元，市款25千元)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
|
辦理社會福利服務中心約聘社工35人(約聘社工督導員6人及 社工29人)勞保保費政府負擔 款(中央款799千元，市款801 千元)。 |
1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | |||||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔39,223,000元，收支併列8,031,000元(中央補助 8,031,000元) |
47,254,000 | 43,243,000 | 4,011,000 | 9.28% | |||
| 2006 | 水電費 | 360,000 | 144,000 | 216,000 | 150.00% | ||||
|
強化社會安全網計畫-社會福利服務中心水費(中央款7千 元，市款7千元)。 |
1 | 年 | 14,000 | 14,000 | |||||
| 兒少福利業務及社會福利服務中心等館舍水費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
|
強化社會安全網計畫-社會福利服務中心電費(中央款65千 元，市款65千元)。 |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | |||||
| 兒少福利業務及社會福利服務中心等館舍電費。 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 185,000 | 65,000 | 120,000 | 184.62% | ||||
| 兒少福利業務電話費、傳真機、網路費及郵資等。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
|
強化社會安全網計畫-社會福利服務中心電話費、傳真機、 網路費及郵資等(中央款25千 元，市款25千元)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 兒少福利業務及社會福利服務中心等館舍電話費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 983,000 | 225,000 | 758,000 | 336.89% | ||||
| 兒少福利業務影印機及其他設施租金。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
|
強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務業務影印機及 其他設施租金(中央款110千 元，市款110千元)。 |
1 | 年 | 220,000 | 220,000 | |||||
|
兒少福利業務及社會福利服務中心等館舍飲水機租賃費、影 印機租賃費、管理費及房屋租 金。 |
1 | 年 | 758,000 | 758,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 34,800 | 34,800 | 0 | 0.00% | ||||
|
公務車使用牌照稅(中央款11,220元，市款11,220元)(詳公 務車輛明細表)。 |
1 | 年 | 22,440 | 22,440 | |||||
|
公務車燃料稅(中央款6,180元，市款6,180元)(詳公務車輛 明細表)。 |
1 | 年 | 12,360 | 12,360 | |||||
| 2027 | 保險費 | 80,000 | 50,000 | 30,000 | 60.00% | ||||
|
強化社會安全網計畫-社會福利服務中心活動、產物、公共 意外責任、財物竊盜及第三責 任險等保險(中央款25千元， 市款25千元)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 兒少福利業務及社會福利服務中心等館舍保險費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,057,000 | 1,050,000 | 7,000 | 0.67% | ||||
|
強化社會安全網計畫-社會福利服務中心約用人員及兼職助 理員共3人薪資(中央款525千 元，市款525千元)。 |
1 | 年 | 1,050,000 | 1,050,000 | |||||
|
強化社會安全網計畫-社會福利服務中心約用人員久任獎 金。 |
1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 290,000 | 290,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理兒少福利業務會議、教育訓練或宣導會之委員、專家學 者出席費。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
|
強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務會議、教育訓 練或宣導會之委員、專家學者 出席費(中央款10千元，市款 10千元)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
|
強化社會安全網計畫-社會福利服務中心專業人員訓練、研 習講師鐘點費(中央款120千 元，市款120千元)。 |
1 | 年 | 240,000 | 240,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 38,284,000 | 36,379,000 | 1,905,000 | 5.24% | ||||
|
委託辦理新竹市兒童權利公約教育訓練與提升兒少參與公共 事務計畫(中央款960千元，市 款500千元)。 |
1 | 年 | 1,460,000 | 1,460,000 | 1,160,000 | 300,000 | 25.86% | ||
|
委託辦理新竹市育兒指導服務實施計畫(中央款1,443千元， 市款1,443千元)。 |
1 | 年 | 2,886,000 | 2,886,000 | |||||
|
兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)(中央款1,000 千元，市款1,000千元)。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 社會處網頁更新。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 委託辦理社工日及社工專業相關業務。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 親子館網站擴充及維運。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
|
家庭支持服務資源布建方案(中央款1,205千元，市款1,205 千元)。 |
1 | 年 | 2,410,000 | 2,410,000 | |||||
|
社安網-委辦預防性及支持性家庭福利服務方案(中央款250 千元，市款250千元)。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 委託辦理三區托育資源中心暨親子館。 | 1 | 年 | 22,020,000 | 22,020,000 | |||||
| 兒童少年收出養暨監護權歸屬調查服務方案。 | 1 | 年 | 3,240,000 | 3,240,000 | 3,140,000 | 100,000 | 3.18% | ||
| 社區家事商談及未成年子女照顧計畫服務方案。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
|
兒少福利業務及社會福利服務中心等館舍保全、清潔、消 毒、公安檢查等經費。 |
1 | 年 | 168,000 | 168,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社會工作師職業公會會費。 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 316,200 | 321,200 | -5,000 | -1.56% | ||||
| 兒少福利業務文具、紙張、電腦周邊設備及耗材。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 100,000 | -5,000 | -5.00% | ||
|
辦理社工人身安全相關業務物品及購置社工人身安全設施設 備。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
強化社會安全網計畫社會-福利服務中心報紙雜誌、業務文 具、紙張及電腦周邊設備、耗 材等(消耗品)(中央款50,010 元，市款50,010元)。 |
1 | 年 | 100,020 | 100,020 | |||||
|
強化社會安全網計畫社會-福利服務中心所需設備及物品 (中央款25千元，市款25千 元)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
|
公務車油料費(中央款25,590元，市款25,590元)(詳公務車 輛明細表)。 |
1 | 年 | 51,180 | 51,180 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,552,000 | 3,383,000 | 169,000 | 5.00% | ||||
| 辦理兒少福利業務約聘社工文康活動費。 | 1 | 年 | 132,000 | 132,000 | 96,000 | 36,000 | 37.50% | ||
|
辦理兒少福利業務之獎品、獎狀、宣導品、引刷、誤餐及雜 支等。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 27,000 | 3,000 | 11.11% | ||
| 辦理兒少福利業務健康檢查費。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 社工人員支持性服務(健康檢查等相關費用)。 | 1 | 年 | 123,000 | 123,000 | |||||
|
強化社會安全網計畫-社會福利服務中心辦理業務之獎品、 獎狀、宣導品、印刷、誤餐、 保全系統及雜支費(中央款870 千元，市款870千元)。 |
1 | 年 | 1,740,000 | 1,740,000 | |||||
|
強化社會安全網計畫-社會福利服務中心委託辦理保全及清 潔維護計畫(中央款750千元， 市款750千元)。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 560,000 | 161,000 | 399,000 | 247.83% | ||||
| 辦理社會福利服務中心館舍及設備維修。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | -1,000 | -9.09% | ||
|
強化社會安全網計畫-社會福利服務中心委託辦理業務館舍 及設備維修計畫(中央款75千 元，市款75千元)。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 新竹市托育資源中心暨親子館(三區)例行性館舍維護費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
|
兒少福利業務及社會福利服務中心等館舍館舍及周邊相關修 繕經費。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 兒少福利業務各項辦公器具及設備維修。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 505,000 | 105,000 | 400,000 | 380.95% | ||||
| 社會福利服務中心各項設施設備維修費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
|
強化社會安全網計畫-社會福利服務中心各項設施設備維修 費(中央款50千元，市款50千 元)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 新竹市托育資源中心暨親子館(三區)例行性館舍維護費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
|
兒少福利業務及社會福利服務中心等館舍相關之設施及機械 修繕經費。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 857,000 | 845,000 | 12,000 | 1.42% | ||||
|
參加兒少福利業務等相關會議、業務聯繫、考察、訪視個 案等旅費。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理社會福利服務中心約聘社工32人(約聘社工督導員5人及 社工27人)參加相關會議、業 務聯繫、訓練、考察、訪視個 案等旅費。(中央款410千元， 市款410千元)。 |
1 | 年 | 820,000 | 820,000 | |||||
|
辦理兒少福利業務約聘社工1參加相關會議、業務聯繫、訓 練、考察、訪視個案等旅費 (中央款14千元，市款13千 元)。 |
1 | 年 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔135,000,000元 | 135,000,000 | 31,861,000 | 103,139,000 | 323.72% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 135,000,000 | 30,993,000 | 104,007,000 | 335.58% | ||||
|
赤土崎多功能館新建工程，本計畫總經費5億400萬元，114- 115年編列2,469萬8千元，本 年度編列1億2,000萬元，餘款 後續年度編列(本計畫依新竹 市政府及所屬機關學校工程管 理費支用要點規定，因各工程 規模不同，暫按3%估算工程 管理費34萬5千元)。 |
1 | 年 | 120,000,000 | 120,000,000 | |||||
|
新竹市少年福利服務中心(少年據點)建置，本計畫總經費 4,000萬元，115年度編列1,000 萬元、本年度編列1,500萬 元，餘款後續年度編列(本計 畫依新竹市政府及所屬機關學 校工程管理費支用要點規定， 因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費27萬元)。 |
1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔59,550,000元 | 59,550,000 | 47,902,000 | 11,648,000 | 24.32% | |||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 59,550,000 | 47,902,000 | 11,648,000 | 24.32% | ||||
| 兒童及少年生活扶助、低收入戶托育津貼。 | 1 | 年 | 39,156,000 | 39,156,000 | 21,528,000 | 17,628,000 | 81.88% | ||
| 兒童及少年醫療補助費。 | 1 | 年 | 20,300,000 | 20,300,000 | |||||
| 出養個案安置及相關費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助。 | 1 | 年 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0.00% |