預算機關
新竹市政府
承辦單位
養護工程處-道路養護科
預算金額
145,720,000 元（）
計畫內容
經常維護本市轄區路燈照明及加強道路巷道照明。
預期成果
管理維護路燈，以實踐「燈要亮」施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 路燈管理 | 市庫負擔145,720,000元 | 145,720,000 | 149,771,000 | -4,051,000 | -2.70% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔93,000元 | 93,000 | 89,000 | 4,000 | 4.49% | |||
| 1040 | 加班費 | 93,000 | 89,000 | 4,000 | 4.49% | ||||
| 夜間巡查路燈及偶發事件處理等加班費。 | 1 | 年 | 93,000 | 93,000 | 89,000 | 4,000 | 4.49% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔145,627,000元 | 145,627,000 | 149,682,000 | -4,055,000 | -2.71% | |||
| 2006 | 水電費 | 55,394,000 | 46,294,000 | 9,100,000 | 19.66% | ||||
| 地下道抽水及照明電費。 | 1 | 年 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 路燈電費。 | 1 | 年 | 53,294,000 | 53,294,000 | 44,194,000 | 9,100,000 | 20.59% | ||
| 2009 | 通訊費 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專線電話、傳真機及行動電話費。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,325,000 | 2,145,000 | 180,000 | 8.39% | ||||
| 路燈維護約用人員僱工工資。 | 4 | 人 | 556,000 | 2,224,000 | 2,072,000 | 152,000 | 7.34% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 76,000 | 76,000 | 73,000 | 3,000 | 4.11% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,596,037 | 1,596,037 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦及其周邊耗材、文具紙張等消耗品。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
|
路燈維護材料(含燈泡、安定器、燈具、電纜線、風雨線、 鐵線、開關等)。 |
1 | 年 | 1,560,521 | 1,560,521 | 1,560,521 | 0 | 0.00% | ||
| 發電機用油。 | 197 | 公升 | 28 | 5,516 | 5,516 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 54,116 | 46,116 | 8,000 | 17.35% | ||||
| 路燈標示牌、警示貼紙及警示漆等。 | 1 | 年 | 27,202 | 27,202 | 27,202 | 0 | 0.00% | ||
| 施工相片及會勘相片沖洗。 | 1 | 年 | 3,643 | 3,643 | 3,643 | 0 | 0.00% | ||
| 各式報表、報修單、名片印製及雜支。 | 1 | 年 | 15,271 | 15,271 | 15,271 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員健檢費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 86,169,847 | 99,512,847 | -13,343,000 | -13.41% | ||||
|
路燈維修、油漆、遷移、線路維護等(依新竹市政府及所屬 機關學校工程管理費支用要點 規定，按2.82%+2.4%-1%=4. 22%估算，提列工程管理費 1,960千元)。 |
1 | 年 | 23,116,401 | 23,116,401 | 46,459,401 | -23,343,000 | -50.24% | ||
| 路燈維修工具保養更新。 | 1 | 年 | 53,446 | 53,446 | 53,446 | 0 | 0.00% | ||
|
各里路燈增設及汰換工程、智慧造型及燈桿建置(依新竹市 政府及所屬機關學校工程管理 費支用要點，按2.6%+2.07% -1%=3.67%估算，提列工程管 理費1,945千元)。 |
1 | 年 | 63,000,000 | 63,000,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 路燈維護、監工及督導等旅費。 | 40 | 人/日 | 200 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市外洽公及參加會議等旅費。 | 5 | 人/日 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |