預算機關
新竹市政府
承辦單位
養護工程處-道路養護科
預算金額
28,778,000 元（）
計畫內容
經常維護本市轄區路面破壞及挖掘路面修復。
預期成果
道路養護平整，以實踐「路要平」施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 柏油路面修補 | 市庫負擔28,778,000元 | 28,778,000 | 14,857,000 | 13,921,000 | 93.70% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔11,617,000元 | 11,617,000 | 1,437,000 | 10,180,000 | 708.42% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,108,000 | 902,000 | 2,206,000 | 244.57% | ||||
| 辦理道路養護工程業務約聘2人薪資。 | 1 | 年 | 1,196,000 | 1,196,000 | |||||
| 辦理道路挖掘稽核及行政業務等約僱4人薪資。 | 1 | 年 | 1,912,000 | 1,912,000 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,636,000 | |||||||
| 技工17人薪資。 | 1 | 年 | 4,636,000 | 4,636,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 1,830,000 | 114,000 | 1,716,000 | 1,505.26% | ||||
| 技工考績獎金。 | 1 | 年 | 772,000 | 772,000 | |||||
| 技工及約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 970,000 | 970,000 | |||||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 88,000 | 88,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 240,000 | 32,000 | 208,000 | 650.00% | ||||
| 技工及約聘僱人員休假補助。 | 15 | 人 | 16,000 | 240,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 452,000 | 195,000 | 257,000 | 131.79% | ||||
| 法定編制人員、技工及約聘僱人員趕辦業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 143,000 | 143,000 | 137,000 | 6,000 | 4.38% | ||
| 技工及約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 309,000 | 309,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 215,000 | 60,000 | 155,000 | 258.33% | ||||
| 約聘僱人員退休離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 215,000 | 215,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 1,136,000 | 134,000 | 1,002,000 | 747.76% | ||||
| 技工及聘僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 437,000 | 437,000 | |||||
| 技工及約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 699,000 | 699,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔14,261,000元 | 14,261,000 | 13,420,000 | 841,000 | 6.27% | |||
| 2009 | 通訊費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用專線電話、傳真機及行動電話費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 9,703,000 | 8,900,000 | 803,000 | 9.02% | ||||
| 道路養護約用僱工工資。 | 11 | 人 | 456,000 | 5,016,000 | 5,538,000 | -522,000 | -9.43% | ||
| 挖掘道路申請勘測及行政等約用人員薪資。 | 5 | 人 | 458,000 | 2,290,000 | |||||
|
道路工程(規劃、設計、施工、監工、測量、檢測及查估 工程管理及督導工作等業務) 約用人員薪資。 |
2 | 人 | 673,000 | 1,346,000 | 1,134,000 | 212,000 | 18.69% | ||
| 約用人員(資訊工程師)薪資。 | 1 | 人 | 673,000 | 673,000 | 647,000 | 26,000 | 4.02% | ||
| 道路養護及挖掘道路申請勘測等業務約用人員逾時加班費。 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | 47,000 | 2,000 | 4.26% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 254,000 | 254,000 | 256,000 | -2,000 | -0.78% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 4,328,000 | 4,373,000 | -45,000 | -1.03% | ||||
| 補修道路用黏層油。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦及其周邊耗材、文具紙張等消耗品。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | -5,000 | -20.00% | ||
|
柏油路面補修工程用材料工具(磚、水泥、混凝土、鑽石鋸 片等消耗品)。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 緊急搶修路面用瀝美土。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 瀝青混凝土(AC)。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 隊員工作服、斑馬服、工程帽、雨衣鞋。 | 11 | 人 | 5,000 | 55,000 | 95,000 | -40,000 | -42.11% | ||
|
臨時災害道路封鎖用材料(砂、砂包袋、警示材料等消 耗品)。 |
1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
|
養路機器用油料(含震動壓實機、推挖土機、鏟裝機、壓路 機)。 |
2000 | 公升 | 30 | 60,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 182,000 | 99,000 | 83,000 | 83.84% | ||||
| 辦理各式業務用雜支。 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 35,000 | 49,000 | 140.00% | ||
| 辦理各項業務或會議逾時誤餐費。 | 100 | 人/餐 | 120 | 12,000 | 16,000 | -4,000 | -25.00% | ||
| 工作人員臨時災害醫藥費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 路面施工中安全措施。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員健檢費。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
養路機具維修保養費(含震動壓實機、壓路機、鏟裝機 等)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔2,900,000元 | 2,900,000 | ||||||
| 3025 | 運輸設備費 | 2,900,000 | |||||||
| 新購業務用工程車輛(柏油載運用)。 | 1 | 輛 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 新購業務用工程車輛(道路接管抽查稽核用)。 | 1 | 輛 | 1,800,000 | 1,800,000 |