預算機關
新竹市政府
承辦單位
養護工程處-景觀維護科
預算金額
50,543,000 元（）
計畫內容
辦理景觀維護業務。
預期成果
依據年度計畫辦理行政業務，達成公園、風景區及觀光景點之維護管理相關工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 景觀行政管理 | 市庫負擔50,543,000元 | 50,543,000 | 59,954,000 | -9,411,000 | -15.70% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔6,316,000元 | 6,316,000 | 12,500,000 | -6,184,000 | -49.47% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,485,000 | 3,270,000 | 1,215,000 | 37.16% | ||||
|
辦理沿海十七公里觀光景點等之管理與維護修繕等業務約聘 人員1人薪資。 |
1 | 年 | 598,000 | 598,000 | 575,000 | 23,000 | 4.00% | ||
|
辦理公園綠地觀光景點水電工程發包、公廁規劃管理等業務 約聘人員1人薪資。 |
1 | 年 | 598,000 | 598,000 | |||||
| 辦理本科國賠、法制、法規等業務約聘人員1人薪資。 | 1 | 年 | 598,000 | 598,000 | |||||
|
辦理公園綠地設施維護、補助案及國土署統籌：中央考評等 業務約聘人員1人薪資。 |
1 | 年 | 598,000 | 598,000 | |||||
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辦理公園綠地觀光景點土地權屬查處作業等業務約聘人員1 人薪資。 |
1 | 年 | 598,000 | 598,000 | |||||
| 辦理公園綠地觀光景點用地管理等業務約聘人員1人薪資。 | 1 | 年 | 487,000 | 487,000 | |||||
| 辦理風景區、觀光遊憩區之經營管理約僱人員1人薪資。 | 1 | 年 | 504,000 | 504,000 | |||||
|
辦理喬灌木及雜草修剪等植栽綠美化規劃公園、綠地及土木 工程發包及維護管理約僱人員 1人薪資。 |
1 | 年 | 504,000 | 504,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 575,000 | 1,768,000 | -1,193,000 | -67.48% | ||||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 562,000 | 562,000 | |||||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 128,000 | 208,000 | -80,000 | -38.46% | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 8 | 人 | 16,000 | 128,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 187,000 | 438,000 | -251,000 | -57.31% | ||||
| 辦理本科業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 105,000 | 105,000 | |||||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 82,000 | 82,000 | 74,000 | 8,000 | 10.81% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 307,000 | 224,000 | 83,000 | 37.05% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 307,000 | 307,000 | 224,000 | 83,000 | 37.05% | ||
| 1055 | 保險 | 634,000 | 977,000 | -343,000 | -35.11% | ||||
| 約聘僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 249,000 | 249,000 | |||||
| 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 385,000 | 385,000 | 290,000 | 95,000 | 32.76% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔44,227,000元 | 44,227,000 | 47,454,000 | -3,227,000 | -6.80% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理本科同仁教育訓練費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2006 | 水電費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍水費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦公廳舍電費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 222,000 | 222,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用專線、分機及行動電話費。 | 1 | 年 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵寄用郵資。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用影印機租金。 | 1 | 年 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理景觀維護相關規費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 42,831,000 | 45,633,000 | -2,802,000 | -6.14% | ||||
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辦理本科各式工程案文書資料、調查表件及行政庶務公文 等相關業務約用人員3人薪 資。 |
3 | 人 | 456,000 | 1,368,000 | |||||
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協助公園公廁綠美化、苗木培育整理及公園公廁、港南及青 草湖風景區等環境整理除草及 資料整理等約用人員54人薪 資。 |
54 | 人 | 456,000 | 24,624,000 | 23,004,000 | 1,620,000 | 7.04% | ||
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沿海十七公里海岸自行車道及周邊環境維護約用人員8人薪 資。 |
8 | 人 | 489,000 | 3,912,000 | 4,700,000 | -788,000 | -16.77% | ||
|
辦理本市風景區環境清潔維護勞務案及其他專案項目業務約 用人員1人薪資。 |
1 | 人 | 489,000 | 489,000 | |||||
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辦理喬灌木修剪等植栽綠美化維護管理及巡查約用人員2人 薪資。 |
2 | 人 | 531,000 | 1,062,000 | 968,000 | 94,000 | 9.71% | ||
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協助管理十八尖山、新竹公園、左岸、風景區周邊環境清 潔設施修繕及本科維管範圍內 之維護業務約用人員3人薪 資。 |
3 | 人 | 548,000 | 1,644,000 | |||||
|
協助管理十八尖山、新竹公園、左岸、風景區周邊環境清 潔設施修繕及本科維管範圍內 維護業務之約用人員4人薪 資。 |
4 | 人 | 567,000 | 2,268,000 | |||||
|
協助管理十八尖山、新竹公理左岸、風景區周邊環境清潔設施 修繕及本科維管範圍內之維護 業務約用人員1人薪資。 |
1 | 人 | 575,000 | 575,000 | |||||
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辦理本科東區、北區及香山區公園維護合約管理、民意聯絡 窗口及行政庶務；辦理本科東 區、北區及香山區、風景區、公園清潔勞務採購業務案等業 務約用人員2人薪資。 |
2 | 人 | 587,000 | 1,174,000 | |||||
|
辦理本科各區觀光景點、風景區周邊、各區公園環境設施修 繕及本科維管範圍內之維護工 程業務；橋梁修繕等專案工程 業務約用人員5人薪資。 |
5 | 人 | 610,000 | 3,050,000 | |||||
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辦理本市各區公園及各觀光風景區之設施修繕工程設計規 劃、修繕監造及安全鑑定等業 務，及辦理本市觀光景點風景 區、公園清潔勞務採購案等業 務約用人員2人薪資。 |
2 | 人 | 704,000 | 1,408,000 | |||||
| 約用人員趕辦業務超時加班費。 | 1 | 年 | 104,000 | 104,000 | 100,000 | 4,000 | 4.00% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 828,000 | 828,000 | 744,000 | 84,000 | 11.29% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 325,000 | 325,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 61,500 | 61,000 | 500 | 0.82% | ||||
|
事務用品、文具紙張耗材、資訊週邊設備耗材、衛生防護醫 療等消耗品。 |
1 | 年 | 36,500 | 36,500 | 36,000 | 500 | 1.39% | ||
| 購罝單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 332,500 | 614,000 | -281,500 | -45.85% | ||||
| 辦公廳舍保全費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
印刷打字、辦公廳舍及苗圃環境綠美化、花草及苗木培育整 理等。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項會議、會勘誤餐費。 | 500 | 人/餐 | 100 | 50,000 | |||||
| 環境維護工作人員制服。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員員工健檢費。 | 1 | 年 | 12,500 | 12,500 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍、苗圃廳舍及公園倉庫建築設施等修繕及維護費。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項辦公事務器具、機具保養維修。 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加會議、講習及辦理相關業務旅費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 |