預算機關
新竹市政府
承辦單位
養護工程處-景觀維護科
預算金額
621,350,000 元（）
計畫內容
1.全市公園及觀光景點之設施維護、綠美化、環境清潔、提昇照明度和安裝監視器，並為公園場域及設施投保意外險，推動公園認養計畫。
2.持續改善全市公園附設遊戲場暨周邊硬體環境。
3.優化十七公里沿海自行車道周邊環境及橋梁暨修繕補強。
4.建置樹木普查系統，以提升管理品質，達到智慧城市的永續目標。
預期成果
1.持續提升並改善本市約260座公園、觀光景點及風景區等設施清潔及水電維護，提供安心友善之市容環境。
2.持續改善公園綠地、十七公里自行車道等觀光區巡檢及保全，推進十七公里的橋梁維護、檢測以提
昇休憩品質。
3.實施植栽整理加強本市公園及觀光區綠美化維護，以創造美麗、朝氣蓬勃的宜居家園。
4.進行公園及觀光區路燈線路健檢，改善亮度、照明提昇，並於人流熱點安裝監視器及為場域和硬體
設施保險，以創造明亮、安全、友善的環境。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 景觀維護管理 | 市庫負擔621,350,000元 | 621,350,000 | 698,356,000 | -77,006,000 | -11.03% | |||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔556,796,000元 | 556,796,000 | 607,377,000 | -50,581,000 | -8.33% | |||
| 2006 | 水電費 | 8,690,000 | 15,290,000 | -6,600,000 | -43.17% | ||||
| 所轄公園綠地、觀光區、廣場、風景區及苗圃等水費。 | 1 | 年 | 2,061,600 | 2,061,600 | 3,661,600 | -1,600,000 | -43.70% | ||
| 所轄公園綠地、觀光區、廣場、風景區及苗圃等電費。 | 1 | 年 | 6,628,400 | 6,628,400 | 11,628,400 | -5,000,000 | -43.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 3,087,000 | 3,087,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 東明段399地號等8筆土地租金(租期112年至119年)。 | 1 | 年 | 3,087,000 | 3,087,000 | 3,087,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 9,602,000 | 3,070,000 | 6,532,000 | 212.77% | ||||
| 辦理本市公園及觀光風景區等監視器租賃及違規取締錄影。 | 1 | 年 | 9,602,000 | 9,602,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 11,500,000 | 11,774,810 | -274,810 | -2.33% | ||||
|
十七公里觀光帶、青青草原、十八尖山、青草湖及市區公園 綠地等公共場所意外責任保 險。 |
1 | 年 | 11,500,000 | 11,500,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委請專家學者出席相關會議會勘等出席費。 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 221,914,000 | 159,130,000 | 62,784,000 | 39.45% | ||||
|
委辦公園、綠地、觀光景點等區域喬灌木、修樹除草等綠美 化維護管理。 |
1 | 年 | 81,600,000 | 81,600,000 | 11,600,000 | 70,000,000 | 603.45% | ||
| 委辦公共設施及景點安心友善環境清潔改善。 | 1 | 年 | 135,270,000 | 135,270,000 | 129,910,000 | 5,360,000 | 4.13% | ||
| 委辦廢棄物處理費用。 | 1 | 年 | 3,600,000 | 3,600,000 | 10,800,000 | -7,200,000 | -66.67% | ||
| 委辦公園、綠地、觀光景點等區域飲水機維護費。 | 1 | 年 | 1,444,000 | 1,444,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 682,000 | 1,376,080 | -694,080 | -50.44% | ||||
| 公園綠地維護用器具材料費。 | 1 | 年 | 203,000 | 203,000 | |||||
| 公園綠地用垃圾袋。 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各式割草機、抽水機、發電機及各式機械用油。 | 1 | 年 | 374,000 | 374,000 | 374,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置單價未滿1萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 211,000 | 1,111,445 | -900,445 | -81.02% | ||||
| 各項綠美化資材苗木及植栽標示牌等。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項雜支。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,445 | -445 | -3.89% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 300,980,000 | 411,540,000 | -110,560,000 | -26.86% | ||||
|
各風景區、沿海十七公里觀光帶、苗圃、公園綠地等設施維 護費。 |
1 | 年 | 4,069,000 | 4,069,000 | 4,069,000 | 0 | 0.00% | ||
|
公園、綠地、觀光景點等區域設施維護修繕工程(本計劃依 新竹市政府及所屬機關學校工 程管理費支用要點規定，因各 工程規模不同，暫按3%估算 工程管理費4,065千元)。 |
1 | 年 | 135,500,000 | 135,500,000 | |||||
|
公園、綠地、觀光景點等公廁水電及路燈維護修繕工程(本 計劃依新竹市政府及所屬機關 學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按 3%估算工程管理費120千 元)。 |
1 | 年 | 40,000,000 | 40,000,000 | |||||
|
公園、綠地、觀光景點等區域喬灌木、修樹除草等綠美化工 程(本計畫依新竹市政府及所 屬機關學校工程管理費支用要 點規定，因各工程規模不同， 暫按3%估算工程管理費用 2,271千元)。 |
1 | 年 | 75,700,000 | 75,700,000 | |||||
|
打造安全共融的公園城市，新竹市遊具安全檢測與制度化升 級行動費用(本計畫依新竹市 政府及所屬機關學校工程管理 費支用要點規定，因各工程規 模不同，暫按3%估算工程管 理費用474千元)。 |
1 | 年 | 45,711,000 | 45,711,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔64,392,000元 | 64,392,000 | 90,817,000 | -26,425,000 | -29.10% | |||
| 3005 | 土地 | 1,242,000 | 1,242,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
東山段二小段167地號有償撥用，總經費9,936千元，分8年 (至119年)繳納，本年度編列 1,242千元，餘款後續年度編 列。 |
1 | 年 | 1,242,000 | 1,242,000 | |||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 51,000,000 | 73,500,000 | -22,500,000 | -30.61% | ||||
|
公園、綠地、觀光景點等區域設施維護修繕工程(本計劃依 新竹市政府及所屬機關學校工 程管理費支用要點規定，因各 工程規模不同，暫按3%估算 工程管理費60千元)。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
|
本市觀光景點公園重點區域設施維護修繕及喬灌木綠美化等 工程(本計畫依新竹市政府及 所屬機關學校工程管理費支用 要點規定，因各工程規模不 同，暫按3%估算工程管理費 45千元)。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
|
打造安全共融的公園城市，新竹市遊具安全檢測與制度化升 級行動費用(本計畫依新竹市 政府及所屬機關學校工程管理 費支用要點規定，因各工程規 模不同，暫按3%估算工程管 理費用45千元)。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
|
十七公里橋梁及風景區橋梁整修補強維護工程(本計劃依新 竹市政府及所屬機關學校工程 管理費支用要點規定，因各工 程規模不同，暫按3%估算工 程管理費1,380千元)。 |
1 | 年 | 46,000,000 | 46,000,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 11,650,000 | 8,365,000 | 3,285,000 | 39.27% | ||||
| 公務大貨車汰舊換新。 | 1 | 輛 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,500,000 | 200,000 | 13.33% | ||
| 公務大貨車汰舊換新。 | 1 | 輛 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,500,000 | 200,000 | 13.33% | ||
| 公務大貨車汰舊換新。 | 1 | 輛 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,500,000 | 200,000 | 13.33% | ||
| 公務小客貨兩用車汰舊換新。 | 1 | 輛 | 850,000 | 850,000 | |||||
| 公務高空作業車汰舊換新。 | 1 | 輛 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,500,000 | -400,000 | -11.43% | ||
| 公務大貨車汰舊換新。 | 1 | 輛 | 2,600,000 | 2,600,000 | 1,500,000 | 1,100,000 | 73.33% | ||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 500,000 | 5,240,000 | -4,740,000 | -90.46% | ||||
|
本市公園、綠地、沿海十七公里觀光帶等觀光景點及風景區 維護等設施維護及綠美化人員 所需資訊硬體設備。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 60,000 | 440,000 | 733.33% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔162,000元 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4080 | 損失及賠償 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公共意外責任險自負額。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
補助社區發展協會、關懷協會等辦理公園綠地及廣場認養獎 勵金。 |
1 | 年 | 138,000 | 138,000 |