預算機關
新竹市政府
承辦單位
財政處-金融與菸酒管理科
預算金額
3,060,000 元（）
計畫內容
加強菸酒法令宣導及私劣菸酒查緝，確保民眾健康。
預期成果
透過菸酒查緝及法令宣導，藉以維護菸酒市場秩序，保護消費者健康與安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 菸酒管理 |
市庫負擔748,000元，收支併列2,312,000元(中央補助 2,312,000元) |
3,060,000 | 2,809,000 | 251,000 | 8.94% | |||
| 1000 | 人事費 |
市庫負擔235,000元，收支併列1,295,000元(中央補助 1,295,000元) |
1,530,000 | 1,494,000 | 36,000 | 2.41% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 970,000 | 953,000 | 17,000 | 1.78% | ||||
|
辦理菸酒業務約僱人員薪資(一般性補助款873,000元，市 款97,000元)。 |
2 | 人 | 485,000 | 970,000 | 468,000 | 502,000 | 107.26% | ||
| 1030 | 獎金 | 135,000 | 120,000 | 15,000 | 12.50% | ||||
|
辦理菸酒業務約僱人員年終工作獎金(一般性補助款109,800 元，市款12,200元)。 |
2 | 人 | 61,000 | 122,000 | 61,000 | 61,000 | 100.00% | ||
| 員工激勵久任獎金(市款13,000元)。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
約僱人員休假補助(一般性補助款28,800元，市款3,200 元)。 |
2 | 人 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 179,000 | 179,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理菸酒稽查相關作業及菸酒法令宣導等工作逾時加班費 (一般性補助款38,904元，市款 89千元)。 |
1 | 年 | 127,904 | 127,904 | 133,683 | -5,779 | -4.32% | ||
| 約僱人員未休假加班費(一般性補助款)。 | 1 | 年 | 51,096 | 51,096 | 45,317 | 5,779 | 12.75% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 68,000 | 67,000 | 1,000 | 1.49% | ||||
|
約僱人員離職儲金政府負擔款(一般性補助款61,200元，市款 6,800元)。 |
2 | 人 | 34,000 | 68,000 | 33,000 | 35,000 | 106.06% | ||
| 1055 | 保險 | 146,000 | 143,000 | 3,000 | 2.10% | ||||
|
約僱人員健保保費政府負擔款(一般性補助款51,200元，市款 4,800元)。 |
2 | 人 | 28,000 | 56,000 | 27,000 | 29,000 | 107.41% | ||
|
約僱人員勞保保費政府負擔款(一般性補助款81,000元，市款 9,000元)。 |
2 | 人 | 45,000 | 90,000 | 43,000 | 47,000 | 109.30% | ||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔353,000元，收支併列957,000元(中央補助957,000 元) |
1,310,000 | 1,255,000 | 55,000 | 4.38% | |||
| 2009 | 通訊費 | 147,000 | 146,000 | 1,000 | 0.68% | ||||
|
辦理查緝業務電話通訊費、數據通訊費及寄發違法案件處分 書表等費用郵費(一般性補助 款97,200元，市款49千元)。 |
1 | 年 | 146,200 | 146,200 | 145,200 | 1,000 | 0.69% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數(市款)。 | 1 | 年 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 261,600 | 240,000 | 21,600 | 9.00% | ||||
| 影印機租賃費(一般性補助款216千元，市款24千元)。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務電動機車電池租賃費(市款21,600元)。 | 1 | 年 | 21,600 | 21,600 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 19,000 | 39,000 | -20,000 | -51.28% | ||||
|
公務汽機車牌照稅(詳公務車輛明細表)(一般性補助款 10,107元，市款1,123元)。 |
1 | 年 | 11,230 | 11,230 | 22,460 | -11,230 | -50.00% | ||
|
公務汽機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)(一般性補助款 5,562元，市款618元)。 |
1 | 年 | 6,180 | 6,180 | |||||
|
公務汽機車檢驗費(詳公務車輛明細表)(一般性補助款675 元，市款75元)。 |
1 | 年 | 750 | 750 | |||||
|
配合預算編列至千元，增列進位數(一般性補助款756元，市 款84元)。 |
1 | 年 | 840 | 840 | 880 | -40 | -4.55% | ||
| 2027 | 保險費 | 1,422 | 4,000 | -2,578 | -64.45% | ||||
| 公務電動機車保險費(詳公務車輛明細表)(市款1,422元)。 | 1 | 年 | 1,422 | 1,422 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 違反菸酒管理法訴訟律師顧問費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 310,978 | 299,000 | 11,978 | 4.01% | ||||
|
文具紙張、電腦及週邊設備耗材等費用(一般性補助款 180,200元，市款95,778元)。 |
1 | 年 | 275,978 | 275,978 | 219,300 | 56,678 | 25.84% | ||
|
購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等費用(一般性補助款 31,500元，市款3,500元)。 |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 484,000 | 420,000 | 64,000 | 15.24% | ||||
|
員工文康活動費(約僱人員)(一般性補助款7,200元，市款800 元)。 |
2 | 人 | 4,000 | 8,000 | 6,000 | 2,000 | 33.33% | ||
|
菸酒稽查所需檢驗、搬運、誤餐及菸酒法令宣導媒體託播、 宣導品及執行菸酒查緝業務等 費用(一般性補助款379,000 元，市款87,000元)(菸品健康 福利捐歷年繳庫回編10千 元)。 |
1 | 年 | 476,000 | 476,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 11,000 | 32,000 | -21,000 | -65.63% | ||||
| 公務電動機車養護費(詳公務車輛明細表)(市款4千元)。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 辦公桌椅維護費(一般性補助款5,659元，市款629元)。 | 1 | 年 | 6,288 | 6,288 | 6,288 | 0 | 0.00% | ||
|
配合預算編列至千元，增列進位數(一般性補助款641元，市 款71元)。 |
1 | 年 | 712 | 712 | 712 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
赴中央及其他縣市參加會議、查緝業務等旅費(一般性補助 款22,500元，市款2,500元)。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔160,000元，收支併列60,000元(中央補助60,000元) | 220,000 | 60,000 | 160,000 | 266.67% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 160,000 | |||||||
|
購置辦理金融菸酒業務公務機車(含週邊配備)(菸品健康福利 捐歷年繳庫回編160千元)。 |
2 | 輛 | 80,000 | 160,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置電腦設備(一般性補助款)。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 |