預算機關
新竹市政府
承辦單位
財政處-財務管理科
預算金額
33,649,000 元（）
計畫內容
綜理財政業務。
預期成果
靈活調度有限財源，活化市政建設。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 財務行政 | 市庫負擔33,649,000元 | 33,649,000 | 31,737,000 | 1,912,000 | 6.02% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔32,884,000元 | 32,884,000 | 31,015,000 | 1,869,000 | 6.03% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 23,185,000 | 21,818,000 | 1,367,000 | 6.27% | ||||
|
法定編制人員(處長1人、副處長1人、科長4人、視察1人、 專員3人、科員12人、辦事員2 人等24人)薪資。 |
1 | 年 | 23,185,000 | 23,185,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 5,924,000 | 5,612,000 | 312,000 | 5.56% | ||||
| 法定編制人員考績獎金。 | 1 | 年 | 2,746,000 | 2,746,000 | 2,885,000 | -139,000 | -4.82% | ||
| 法定編制人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,898,000 | 2,898,000 | 2,727,000 | 171,000 | 6.27% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 280,000 | 280,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 384,000 | 384,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法定編制人員休假補助。 | 24 | 人 | 16,000 | 384,000 | 384,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,288,000 | 1,212,000 | 76,000 | 6.27% | ||||
| 法定編制人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,288,000 | 1,288,000 | 1,212,000 | 76,000 | 6.27% | ||
| 1055 | 保險 | 2,103,000 | 1,989,000 | 114,000 | 5.73% | ||||
| 法定編制人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,474,000 | 1,474,000 | 1,382,000 | 92,000 | 6.66% | ||
| 法定編制人員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 629,000 | 629,000 | 607,000 | 22,000 | 3.62% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔765,000元 | 765,000 | 722,000 | 43,000 | 5.96% | |||
| 2009 | 通訊費 | 128,000 | 128,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用郵資。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 15 | 部 | 8,400 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 479,000 | 439,000 | 40,000 | 9.11% | ||||
| 辦理公文收發登記等約用人員薪資。 | 1 | 人 | 458,000 | 458,000 | 426,000 | 32,000 | 7.51% | ||
| 辦理公文收發業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 10,000 | 1,000 | 10.00% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 性別影響評估報告專家學者審查費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備及電腦週邊設備。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 93,000 | 90,000 | 3,000 | 3.33% | ||||
| 員工文康活動費。 | 29 | 人 | 600 | 17,400 | 14,500 | 2,900 | 20.00% | ||
| 公務所需雜支。 | 1 | 年 | 3,600 | 3,600 | 3,500 | 100 | 2.86% | ||
| 公務聯繫接待餐費及致送團體雜支等。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 傳真機、電話等事務機器設備保養修理費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項財政業務開會旅費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% |