預算機關
新竹市政府
承辦單位
財政處-財務管理科
預算金額
2,028,000 元（）
計畫內容
強化財政收支管理及籌編歲入預算。
預期成果
核實編審預算，削減消耗性支出、擴大建設性需求，為經濟成長奠基。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 財務管理 | 市庫負擔2,028,000元 | 2,028,000 | 1,474,000 | 554,000 | 37.58% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔881,000元 | 881,000 | 839,000 | 42,000 | 5.01% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 521,000 | 501,000 | 20,000 | 3.99% | ||||
| 辦理公庫收支統計編報業務約僱1人薪資。 | 1 | 年 | 521,000 | 521,000 | 501,000 | 20,000 | 3.99% | ||
| 1030 | 獎金 | 73,000 | 63,000 | 10,000 | 15.87% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 63,000 | 3,000 | 4.76% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 160,000 | 152,000 | 8,000 | 5.26% | ||||
| 預算編審、辦理補助及貸款案件逾時加班費。 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 39,000 | 5,000 | 12.82% | ||
| 綜理財政業務、緊急案件逾時加班費。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理公庫業務、編製各項報表及規費收繳等逾時加班費。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公庫行政管理等逾時加班費。 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 27,000 | 3,000 | 11.11% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 35,000 | 34,000 | 1,000 | 2.94% | ||||
| 約僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 34,000 | 1,000 | 2.94% | ||
| 1055 | 保險 | 76,000 | 73,000 | 3,000 | 4.11% | ||||
| 約僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 28,000 | 1,000 | 3.57% | ||
| 約僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 47,000 | 47,000 | 45,000 | 2,000 | 4.44% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔1,147,000元 | 1,147,000 | 635,000 | 512,000 | 80.63% | |||
| 2009 | 通訊費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用郵資。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 892,000 | 380,000 | 512,000 | 134.74% | ||||
|
財務資訊暨規費罰鍰管理系統維護費(含主機維護及新增修 改費用)。 |
1 | 年 | 892,000 | 892,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 召開公共債務管理委員會外聘委員出席費等。 | 20 | 次 | 2,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購買印表機碳粉匣、清潔套件、感光鼓等設備及耗材。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購買文具紙張、書籍、辦公用品及電腦周邊設備等。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 財政會報、財務考核及各項業務檢討會等誤餐費。 | 120 | 人/餐 | 100 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務所需雜支。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 召開公共債務管理委員會誤餐費等。 | 160 | 人/餐 | 100 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 規費罰鍰系統多元繳納清算費及手續費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公事務機器設備保養修理費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴中央及他縣市洽公、研習、業務觀摩及參加會議等旅費。 | 1 | 年 | 77,000 | 77,000 | 42,000 | 35,000 | 83.33% |