預算機關
新竹市殯葬管理所
承辦單位
總務組
預算金額
55,964,000 元（）
計畫內容
殯儀館管理與改善殯葬設施。
預期成果
切合現代殯葬需求，提供舉行殮、殯、奠及祭儀式之設施，以兼顧個人尊嚴及公共利益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 殯儀館管理 | 市庫負擔55,964,000元 | 55,964,000 | 62,355,000 | -6,391,000 | -10.25% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔574,000元 | 574,000 | 574,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 385,000 | 385,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員1人薪資。 | 1 | 年 | 385,000 | 385,000 | 385,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔48,725,000元 | 48,725,000 | 45,701,000 | 3,024,000 | 6.62% | |||
| 2006 | 水電費 | 5,080,600 | 5,080,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 4,948,600 | 4,948,600 | 4,948,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 121,000 | 121,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 網路通訊費。 | 1 | 年 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資、電話等費用。 | 12 | 月 | 7,200 | 86,400 | 86,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 925,000 | 1,125,000 | -200,000 | -17.78% | ||||
| 殯葬資訊整合系統維護費。 | 1 | 年 | 165,000 | 165,000 | |||||
| 資訊機房防火牆設備授權費用。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 35,000 | 105,000 | 300.00% | ||
| 資訊機房設備維護及資安健診服務等勞務委外。 | 1 | 年 | 620,000 | 620,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 85,000 | 50,000 | 35,000 | 70.00% | ||||
| 影印機、AED等設備租金費用。 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 20,410 | 20,410 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | 11,230 | 0 | 0.00% | ||
| 公務汽、機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 0 | 0.00% | ||
| 公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 34,038 | 31,038 | 3,000 | 9.67% | ||||
| 公務汽、機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,038 | 6,038 | 6,038 | 0 | 0.00% | ||
| 志工保險費。 | 20 | 人 | 500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 園區公共意外責任險。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 15,000 | 3,000 | 20.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 20,633,000 | 18,109,000 | 2,524,000 | 13.94% | ||||
| 約用人員例假日或緊急狀況支援協助殯葬業務加班費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 協助資訊業務約用人員薪資。 | 1 | 人 | 759,000 | 759,000 | |||||
| 協助各項業務約用人員薪資。 | 30 | 人 | 503,000 | 15,090,000 | 10,296,000 | 4,794,000 | 46.56% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 488,000 | 12,000 | 2.46% | ||
| 殯葬業務提成獎金。 | 1 | 年 | 4,104,000 | 4,104,000 | 3,960,000 | 144,000 | 3.64% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 22,500 | 22,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 專家學者出席費。 | 9 | 次 | 2,500 | 22,500 | 22,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 145,260 | 146,760 | -1,500 | -1.02% | ||||
| 電腦及影印機等週邊設備耗材及衛生消耗品。 | 1 | 年 | 44,460 | 44,460 | 43,500 | 960 | 2.21% | ||
| 公務汽、機車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 73,800 | 73,800 | 76,260 | -2,460 | -3.23% | ||
| 事務、衛生、防護、陳設等非消耗性物品購置費。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 19,498,192 | 19,466,192 | 32,000 | 0.16% | ||||
| 冷凍庫、入殮室、解剖室管理及清潔勞務委外。 | 1 | 年 | 3,851,000 | 3,851,000 | |||||
| 追思園(殯儀館)園區暨周邊環境清潔維護委外。 | 1 | 年 | 7,346,000 | 7,346,000 | |||||
| 規費收納刷卡手續費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飲用水設備維護(含檢驗、保養、耗材等)費。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 高壓電技師安全檢查簽證費。 | 1 | 次 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||
| 建築物公共安全檢查及改善。 | 1 | 次 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防安全檢修簽證費。 | 1 | 次 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工人員誤餐費。 | 640 | 人/餐 | 100 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工人員教育訓練相關經費。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理聯合奠祭相關經費。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 殯儀館遺體淨身、著裝及化妝(洗穿化)服務勞務委託。 | 1 | 年 | 6,600,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員健康檢查補助。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 表單印製及雜支等。 | 1 | 年 | 70,192 | 70,192 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 945,000 | 645,000 | 300,000 | 46.51% | ||||
| 園區建築物及其附著物維護、修繕費。 | 1 | 年 | 945,000 | 945,000 | 645,000 | 300,000 | 46.51% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 70,000 | 68,500 | 1,500 | 2.19% | ||||
| 公務汽、機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 61,000 | 61,000 | 59,500 | 1,500 | 2.52% | ||
| 事務機器設備維護費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,136,000 | 806,000 | 330,000 | 40.94% | ||||
| 機電設備等保養、維護費用。 | 1 | 年 | 749,000 | 749,000 | 419,000 | 330,000 | 78.76% | ||
| 飲水機維護保養。 | 1 | 年 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||
| 解剖室購置進氣、出氣過濾設備等維護保養。 | 1 | 年 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||
| 冷凍櫃設備定期保養費。 | 1 | 年 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電梯保養費。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外縣市觀摩及研習殯葬業務等旅費。 | 9 | 人/日 | 1,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔6,665,000元 | 6,665,000 | 16,080,000 | -9,415,000 | -58.55% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 4,570,000 | 12,940,000 | -8,370,000 | -64.68% | ||||
| 殯儀館禮廳、靈堂天花板油漆修繕工程(本計畫依新竹市政 府及所屬機關學校工程管理費 支用要點規定按2%估算工程 管理費37千元)。 |
1 | 年 | 2,160,000 | 2,160,000 | |||||
| 殯儀館舊館(含車道)遮陽棚汰換工程(本計畫依新竹市政府 及所屬機關學校工程管理費支 用要點規定按3%估算工程管 理費61千元)。 |
1 | 年 | 2,410,000 | 2,410,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 1,970,000 | |||||||
| 生命紀念園區監控系統汰換採購。 | 1 | 年 | 1,970,000 | 1,970,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 雜項設備汰舊換新。 | 1 | 年 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% |