預算機關
新竹市殯葬管理所
承辦單位
服務組
預算金額
4,140,000 元（）
計畫內容
1.墓地管理與改善殯葬設施。2.推動自然環保樹葬相關業務。
預期成果
1.改善及綠美化客雅山二處公園化墓園及一般公墓。2.清查逾期未起掘輪葬往生者，通知其家屬依規起掘入塔，增加墓地重複再利用與市庫收入。3.推動綠色殯葬，減少土地消耗，增加土地再利用，減
輕政府興建納骨堂的負擔以及管理維護的成本。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 墓地管理 | 市庫負擔4,140,000元 | 4,140,000 | 4,230,000 | -90,000 | -2.13% | |||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔4,140,000元 | 4,140,000 | 4,230,000 | -90,000 | -2.13% | |||
| 2006 | 水電費 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 樹葬園區水費。 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 樹葬園區電費。 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 樹葬園區網路通訊費。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 樹葬園區電話費及郵資。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 殯葬資訊整合系統(公墓及樹葬等)維護費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 樹葬園區環境維護及清潔器具、棉紙袋、植存盒、平安泥 等消耗品。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 樹葬園區事務、陳設、衛生、防護及電腦周邊等非消耗性物 品購置。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,320,000 | 3,410,000 | -90,000 | -2.64% | ||||
| 清明節公墓除草及雜樹修剪等環境清理。 | 1 | 年 | 1,220,000 | 1,220,000 | 1,220,000 | 0 | 0.00% | ||
| 樹葬區植存植栽撫育(含公園化公墓綠籬修剪及除草)勞務 委外。 |
1 | 年 | 1,970,000 | 1,970,000 | |||||
| 書表印刷，製作各種公告標示牌及零星雜支等。 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 樹葬園區設施設備等之保養及維護費用。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 觀摩及研習殯葬業務等旅費。 | 2 | 人/日 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% |