預算機關
新竹市殯葬管理所
承辦單位
服務組
預算金額
2,973,000 元（）
計畫內容
忠靈祠管理與改善殯葬設施。
預期成果
1.忠靈祠管理維護。2.定期辦理春、秋二祭法會，以表達對先人飲水思源及慎終追遠之意。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 忠靈祠管理 | 市庫負擔416,000元，收支併列2,557,000元(中央補助 2,557,000元) |
2,973,000 | 2,922,000 | 51,000 | 1.75% | |||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔416,000元，收支併列1,057,000元(中央補助 1,057,000元) |
1,473,000 | 1,331,000 | 142,000 | 10.67% | |||
| 2006 | 水電費 | 243,000 | 243,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 15,600 | 15,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 網路費。 | 12 | 月 | 500 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 12 | 月 | 800 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,006,000 | 906,000 | 100,000 | 11.04% | ||||
| 約用人員薪資(一般性補助)。 | 2 | 人 | 503,000 | 1,006,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 9,400 | 9,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 除草機用油及文具紙張等耗材。 | 1 | 年 | 9,400 | 9,400 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 118,000 | 118,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 內、外環境整理及除草。 | 1 | 年 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 0 | 0.00% | ||
| 誤餐費、表單印刷及零星雜支。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 51,000 | 9,000 | 42,000 | 466.67% | ||||
| 建築物及其附著物維護、修繕費(一般性補助)。 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電梯保養費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列1,500,000元(中央補助1,500,000元) | 1,500,000 | 1,591,000 | -91,000 | -5.72% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,500,000 | 1,591,000 | -91,000 | -5.72% | ||||
| 忠靈祠自來水改善工程(一般性補助)(本計畫依新竹市政府 及所屬機關學校工程管理費支 用要點規定按1%估算工程管 理費14千元)。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 |