預算機關
新竹市殯葬管理所
承辦單位
服務組
預算金額
16,324,000 元（）
計畫內容
納骨堂管理與改善殯葬設施。
預期成果
1.大坪頂四座納骨堂(永恆之丘、通天堂、華嚴堂及華藏堂)管理與維護。2.定期辦理春、秋二祭法會，以表達對先人飲水思源及慎終追遠之意。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 納骨堂管理 | 市庫負擔16,324,000元 | 16,324,000 | 12,835,000 | 3,489,000 | 27.18% | |||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔10,054,000元 | 10,054,000 | 12,835,000 | -2,781,000 | -21.67% | |||
| 2006 | 水電費 | 2,965,000 | 2,965,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 2,725,000 | 2,725,000 | 2,725,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話及通訊費。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 納骨箱位資訊系統維護費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 納骨堂公共意外責任險。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 大坪頂納骨堂火災及竊盜險。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 環境維護及清潔器具、物品費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 6,484,000 | 9,265,000 | -2,781,000 | -30.02% | ||||
| 納骨堂用桶裝水。 | 1 | 年 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 0 | 0.00% | ||
| 神主牌及靈位牌購置。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 祭拜用供品。 | 2 | 次 | 22,500 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 大坪頂納骨堂春、秋二祭法會誦經、場地佈置等經費(分次 辦理)。 |
2 | 次 | 140,000 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||
| 納骨堂周邊除草環境整理。 | 1 | 年 | 205,000 | 205,000 | 115,000 | 90,000 | 78.26% | ||
| 納骨堂相關設施消防安全檢查簽證費。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各種報表印刷、公告標示及零星雜支。 | 1 | 次 | 95,600 | 95,600 | 95,600 | 0 | 0.00% | ||
| 大坪頂永生園納骨堂暨園區周邊環境清潔維護勞務委外。 | 1 | 年 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 建築物及其附著物維護、修繕費。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 機電設備等公共設施保養、維護費用。 | 1 | 年 | 204,000 | 204,000 | |||||
| 電梯保養費。 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔6,270,000元 | 6,270,000 | ||||||
| 3020 | 機械設備費 | 6,270,000 | |||||||
| 大坪頂華嚴堂電梯汰換工程(本計畫依新竹市政府及所屬 機關學校工程管理費支用要點 規定按1%估算工程管理費48 千元)。 |
1 | 年 | 6,270,000 | 6,270,000 |