預算機關
屏東縣政府
承辦單位
人事處
預算金額
40,806,000 元（）
計畫內容
1-1辦理所屬各人事機構組織及人員派免遷調等事宜。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 福利待遇 | 縣庫負擔4,745,000元 | 4,745,000 | 4,277,000 | 468,000 | 10.94% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔68,000元 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理年撫卹金、月退休金、年節特別照護金、退撫案件、人 事資料校正及公保等業務加班 費 |
338 | 時 | 200 | 67,600 | 67,600 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔4,672,000元 | 4,672,000 | 4,199,000 | 473,000 | 11.26% | |||
| 2009 | 通訊費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 寄發退休人員撥款通知生日禮券及各項聯誼活動邀請函郵資 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 473,536 | |||||||
| 約用人員未休假加班費、超時加班費 | 1 | 年 | 18,571 | 18,571 | |||||
| 約用人員薪資、年終工作獎金、勞健保費及勞工退休準備 金 |
1 | 年 | 454,965 | 454,965 | |||||
| 2051 | 物品 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務所需文具紙張報表及電腦周邊用具等費用 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,086,064 | 4,086,000 | 64 | 0.00% | ||||
| 本府員工春節聯歡、新春團拜、慶生會聯誼、舉辦比賽活 動等文康活動費 |
1 | 年 | 1,745,000 | 1,745,000 | 1,722,000 | 23,000 | 1.34% | ||
| 退休人員照護事宜 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編印本府及所屬機關學校職員與二級以上主管人員通訊錄 | 500 | 冊 | 200 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 寄發退休人員撥款通知、生日禮券及聯誼活動邀請函信封 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印刷各項報表及文件 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 致贈一級主管(含一級機關首 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 長、參議)及本府屆齡退休人員退休紀念牌 | 0 | ||||||||
| 支付激勵績優員工核發禮品禮券費用 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府一級主管人員健康檢查補助(專款專用) | 32 | 人 | 16,000 | 512,000 | 512,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府40歲以上員工健康檢查補助(專款專用) | 1 | 年 | 880,000 | 880,000 | 880,000 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 64 | 64 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 40,400 | 41,000 | -600 | -1.46% | ||||
| 接洽業務及督導業務所需旅費(縣內) | 3×7 | 人×日 | 400 | 8,400 | 8,400 | 0 | 0.00% | ||
| 參加上級機關召開會議、接洽業務所需旅費(縣外) | 4×4 | 人×日 | 2,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔5,000元 | 5,000 | 10,000 | -5,000 | -50.00% | |||
| 4075 | 差額補貼 | 5,000 | 10,000 | -5,000 | -50.00% | ||||
| 71年度起至91年度止補貼公教人員輔建住宅貸款利息及手續 費 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | -5,000 | -50.00% |