預算機關
屏東縣政府
承辦單位
人事處
預算金額
40,806,000 元（）
計畫內容
1-1辦理所屬各人事機構組織及人員派免遷調等事宜。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 組織任免 | 縣庫負擔257,000元 | 257,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔68,000元 | 68,000 | 218,000 | -150,000 | -68.81% | |||
| 1040 | 加班費 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理公教人員銓審等業務加班費 | 338 | 時 | 200 | 67,600 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 400 | 400 | 600 | -200 | -33.33% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔189,000元 | 189,000 | 1,579,000 | -1,390,000 | -88.03% | |||
| 2009 | 通訊費 | 9,600 | 36,000 | -26,400 | -73.33% | ||||
| 業務所需之郵資與電話費 | 1 | 年 | 9,600 | 9,600 | 36,000 | -26,400 | -73.33% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 15,000 | 192,000 | -177,000 | -92.19% | ||||
| 辦理員額評鑑委員審查費 | 10×1 | 人×件 | 1,500 | 15,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 34,000 | 214,200 | -180,200 | -84.13% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張 | 12 | 月 | 1,500 | 18,000 | |||||
| 辦理約聘僱計畫審查、報表及會議資料影印 | 200 | 份 | 80 | 16,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 82,400 | 1,010,800 | -928,400 | -91.85% | ||||
| 辦理任免遷調、銓敘審定、職務代理及考試分發等相關工作 | 1 | 年 | 67,150 | 67,150 | |||||
| 配合地方制度法修正檢討本縣組織編制調整相關工作 | 15 | 份 | 1,000 | 15,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 250 | 250 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 48,000 | 122,400 | -74,400 | -60.78% | ||||
| 接洽業務、參加會議、業務督導等旅運費(縣內) | 4×5 | 人×日 | 400 | 8,000 | |||||
| 參加上級機關召開會議、接洽業務所需旅費(縣外) | 4×5 | 人×日 | 2,000 | 40,000 |