預算機關
屏東縣政府
承辦單位
人事處
預算金額
40,806,000 元（）
計畫內容
1-1辦理所屬各人事機構組織及人員派免遷調等事宜。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 人管企劃 | 縣庫負擔397,000元 | 397,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔68,000元 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理人事管理、敘薪等業務加班費 | 337 | 時 | 200 | 67,400 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 600 | 600 | 400 | 200 | 50.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔329,000元 | 329,000 | 174,000 | 155,000 | 89.08% | |||
| 2009 | 通訊費 | 9,600 | 9,850 | -250 | -2.54% | ||||
| 業務所需之郵資與電話費 | 1 | 年 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 36,000 | |||||||
| 辦理員工協助方案-團體(個人)諮商暨講座鐘點費 | 1×18 | 人×時 | 2,000 | 36,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張 | 12 | 月 | 1,500 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理委外各項報表及會議資料影印 | 200 | 份 | 80 | 16,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 201,400 | 82,150 | 119,250 | 145.16% | ||||
| 檢討修正編印本府分層負責明細表 | 500 | 本 | 200 | 100,000 | |||||
| 辦理兼任兼辦人事業務講習資料影印等 | 1 | 年 | 32,150 | 32,150 | |||||
| 辦理人事業務簡化工作 | 20 | 份 | 250 | 5,000 | |||||
| 辦理員工協助方案相關業務 | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 250 | 250 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽業務、參加會議、業務督導等旅運費(縣內) | 4×5 | 人×日 | 400 | 8,000 | |||||
| 參加上級機關召開會議、接洽業務所需旅費(縣外) | 4×5 | 人×日 | 2,000 | 40,000 |