預算機關
屏東縣政府
承辦單位
人事處
預算金額
40,806,000 元（）
計畫內容
1-1辦理所屬各人事機構組織及人員派免遷調等事宜。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 考核訓練 | 縣庫負擔2,070,000元 | 2,070,000 | 1,797,000 | 273,000 | 15.19% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔218,000元 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1030 | 獎金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本府暨所屬機關模範公務人員獎勵金 | 15 | 人 | 10,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理本府考核獎懲、差勤管理、颱風過境及訓練進修等業 務加班費 |
337 | 時 | 200 | 67,400 | 67,400 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔1,852,000元 | 1,852,000 | 1,579,000 | 273,000 | 17.29% | |||
| 2009 | 通訊費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務所需之郵資與電話費 | 12 | 月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 450,000 | 192,000 | 258,000 | 134.38% | ||||
| 辦理公務人員訓練講師鐘點費及專題演講酬勞 | 40×3 | 人×節 | 3,750 | 450,000 | 192,000 | 258,000 | 134.38% | ||
| 2051 | 物品 | 213,600 | 214,200 | -600 | -0.28% | ||||
| 辦理考核獎懲、訓練進修及差勤管理(電腦刷卡)所需文具紙張報表費 | 12 | 月 | 17,800 | 213,600 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,026,400 | 1,010,800 | 15,600 | 1.54% | ||||
| 支付績優約聘僱人員獎金及紀念牌 | 1 | 年 | 56,800 | 56,800 | 56,800 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理公務人員訓練活動教材、講義費 | 12 | 月 | 17,000 | 204,000 | 204,000 | 0 | 0.00% | ||
| 製作績優公務人員獎牌費 | 15 | 個 | 2,000 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 100.00% | ||
| 辦理府內同仁自然人憑證續(換)發(專款專用) | 200 | 人 | 275 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 為維護刷卡機正常運作及員工識別證相關經費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本府高階主管策勵營活動費用 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府所屬學校雲端差勤系統定期維護費 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 600 | 600 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 122,400 | 122,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理考核訓練及差勤管理業務旅費 | 4×64 | 人×日 | 400 | 102,400 | 102,400 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理公務人員訓練講師往返交通費用 | 5×2 | 人×日 | 2,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 服務獎章運費 | 4 | 次 | 900 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00% |