預算機關
屏東縣政府
承辦單位
主計處
預算金額
49,682,000 元（）
計畫內容
依預算法、會計法、決算法、統計法及其相關法規等辦理本縣預算、會計、決算、統計、基金業
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 基金業務 | 縣庫負擔1,803,000元 | 1,803,000 | 1,800,000 | 3,000 | 0.17% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔100,000元 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 審核各機關學校會計月報、基金預決算編製會計業務等加班 費 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔1,703,000元 | 1,703,000 | 1,700,000 | 3,000 | 0.18% | |||
| 2009 | 通訊費 | 8,400 | 8,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務聯繫用電話費及郵資 | 12 | 月 | 700 | 8,400 | 8,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 947,072 | 944,672 | 2,400 | 0.25% | ||||
| 協助審核各國小會計月報、本府經管各基金預算之彙編、憑 證整理及基金會計資訊系統處 理等約用人員薪資、年終工作 獎金、勞工退休金、勞健保 費、未休假加班費及超時加班 費等 |
2×1 | 人×年 | 473,536 | 947,072 | 944,672 | 2,400 | 0.25% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 156,800 | 156,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理地方教育發展基金觀念講習及地方教育發展基金預決算 編製系統訓練講師鐘點費 |
14×7 | 日×節 | 1,600 | 156,800 | 156,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購買各項文具紙張、辦公用品及影印紙等 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項基金教育訓練及研討課程會議訓練文具紙張等 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 220,728 | 220,128 | 600 | 0.27% | ||||
| 地方教育發展基金決算編列操作手冊 | 1 | 年 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理學校會計人員訓練講習經費 | 1 | 年 | 41,600 | 41,600 | 41,600 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項基金、教育訓練及研討課程會議講義印刷等費用 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 基金附屬單位預算綜計表及基金決算綜計表印製 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 橡皮章汰舊換新及增刻印章 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 728 | 728 | 128 | 600 | 468.75% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴行政院主計總處開會、接洽業務及參加各項講習訓練差旅 費 |
4×5 | 人×日 | 2,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 赴本縣學校督導會計業務及各項講習差旅費 | 4×30 | 人×日 | 400 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本縣各國民中、小學兼任會計人員之主計業務輔導差旅費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兼代理人員差旅費 | 1 | 年 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% |