預算機關
屏東縣政府
承辦單位
主計處
預算金額
49,682,000 元（）
計畫內容
依預算法、會計法、決算法、統計法及其相關法規等辦理本縣預算、會計、決算、統計、基金業
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 總會計業務 | 縣庫負擔1,768,000元 | 1,768,000 | 1,721,000 | 47,000 | 2.73% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔765,000元 | 765,000 | 719,000 | 46,000 | 6.40% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 486,000 | 456,000 | 30,000 | 6.58% | ||||
| 約僱人員薪資 | 1×12 | 人×月 | 40,500 | 486,000 | 456,000 | 30,000 | 6.58% | ||
| 1030 | 獎金 | 60,750 | 57,000 | 3,750 | 6.58% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 40,500 | 60,750 | 57,000 | 3,750 | 6.58% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員休假補助 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 101,000 | 100,000 | 1,000 | 1.00% | ||||
| 審核各機關鄉鎮市公所會計月報、編製年度總決算及辦理主 計人員人事業務等加班費 |
1 | 年 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員未休假加班費 | 1 | 人 | 19,000 | 19,000 | 18,000 | 1,000 | 5.56% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 30,600 | 27,600 | 3,000 | 10.87% | ||||
| 約僱人員離職儲金 | 1×12 | 人×月 | 2,550 | 30,600 | 27,600 | 3,000 | 10.87% | ||
| 1055 | 保險 | 70,650 | 62,400 | 8,250 | 13.22% | ||||
| 約僱人員健保費 | 1×12 | 人×月 | 2,050 | 24,600 | 22,200 | 2,400 | 10.81% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1×12 | 人×月 | 3,800 | 45,600 | 39,600 | 6,000 | 15.15% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 450 | 450 | 600 | -150 | -25.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔1,003,000元 | 1,003,000 | 1,002,000 | 1,000 | 0.10% | |||
| 2009 | 通訊費 | 12,600 | 12,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務聯繫用電話費及郵資 | 12 | 月 | 1,050 | 12,600 | 12,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 473,536 | 472,336 | 1,200 | 0.25% | ||||
| 協助總會計歲入歲出帳務處理及公益彩券基金等原始憑證整 理裝訂裝箱，協辦會計研討會 相關事務等約用人員薪資、年 終工作獎金、勞工退休金、勞 健保費、未休假加班費及超時 加班費等 |
1×1 | 人×年 | 473,536 | 473,536 | 472,336 | 1,200 | 0.25% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 76,800 | 76,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各項政府會計、內部控制及稽核、財務績效考核等教育 訓練及研討等課程會議講師鐘 點費 |
8×6 | 日×節 | 1,600 | 76,800 | 76,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 102,200 | 102,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 購買各項文具紙張、辦公用品及影印紙等 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購買歲入、歲出帳本及主計法令、書刊 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項政府會計、內部控制及稽核、財務績效考核等教育 訓練及研討等課程會議訓練文 具、紙張等 |
1 | 年 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 267,864 | 268,064 | -200 | -0.07% | ||||
| 年度總決算書等印刷 | 1 | 年 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本縣專、兼任主計人員訓練講習經費 | 1 | 年 | 63,200 | 63,200 | 63,200 | 0 | 0.00% | ||
| 橡皮章汰舊換新及增刻印章 | 1 | 年 | 6,135 | 6,135 | 6,135 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項政府會計、內部控制及稽核、財務績效考核等教育 訓練及研討等課程會議講義印 刷等費用 |
1 | 年 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 729 | 729 | 929 | -200 | -21.53% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴行政院主計總處開會、接洽業務及參加各項講習訓練等差 旅費 |
5×5 | 人×日 | 2,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本縣主計人員移交監交業務、兼代理人員差旅費 | 5×10 | 人×日 | 400 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |