預算機關
屏東縣政府
承辦單位
主計處
預算金額
49,682,000 元（）
計畫內容
依預算法、會計法、決算法、統計法及其相關法規等辦理本縣預算、會計、決算、統計、基金業
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 單位會計業務 | 縣庫負擔4,008,000元 | 4,008,000 | 3,866,000 | 142,000 | 3.67% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔2,268,000元 | 2,268,000 | 2,130,000 | 138,000 | 6.48% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,458,000 | 1,368,000 | 90,000 | 6.58% | ||||
| 約僱人員薪資 | 3×12 | 人×月 | 40,500 | 1,458,000 | 1,368,000 | 90,000 | 6.58% | ||
| 1030 | 獎金 | 182,250 | 171,000 | 11,250 | 6.58% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金 | 3×1.5 | 人×月 | 40,500 | 182,250 | 171,000 | 11,250 | 6.58% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員休假補助 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 277,000 | 274,000 | 3,000 | 1.09% | ||||
| 辦理本府單位會計業務加班費 | 11×100 | 人×時 | 200 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員未休假加班費 | 3 | 人 | 19,000 | 57,000 | 54,000 | 3,000 | 5.56% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 91,800 | 82,800 | 9,000 | 10.87% | ||||
| 約僱人員離職儲金 | 3×12 | 人×月 | 2,550 | 91,800 | 82,800 | 9,000 | 10.87% | ||
| 1055 | 保險 | 210,950 | 186,200 | 24,750 | 13.29% | ||||
| 約僱人員健保費 | 3×12 | 人×月 | 2,050 | 73,800 | 66,600 | 7,200 | 10.81% | ||
| 約僱人員勞保費 | 3×12 | 人×月 | 3,800 | 136,800 | 118,800 | 18,000 | 15.15% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 350 | 350 | 800 | -450 | -56.25% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔1,740,000元 | 1,740,000 | 1,736,000 | 4,000 | 0.23% | |||
| 2009 | 通訊費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務接洽電話費 | 12 | 月 | 500 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,420,608 | 1,417,008 | 3,600 | 0.25% | ||||
| 憑證遞送及裝訂等約用人員薪 | 3×1 | 人×年 | 473,536 | 1,420,608 | |||||
| 資、年終工作獎金、勞工退休 金、勞健保費、未休假加班費 及超時加班費等 |
0 | ||||||||
| 2051 | 物品 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 列表機用碳粉、文具、橡皮章、購買主計法令書籍等 | 12 | 月 | 4,500 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 188,392 | 187,992 | 400 | 0.21% | ||||
| 會計簿籍、單位半年決算報告、單位決算報告等憑證裝訂 及紙箱、封面、隔頁紙等之印 製及印表機耗材、影印紙等 |
1 | 年 | 187,811 | 187,811 | 187,811 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 581 | 581 | 181 | 400 | 220.99% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具等設備維護 | 11×1 | 人×年 | 1,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加會議、受訓講習及洽辦本府單位會計業務縣外差旅費 | 10×1 | 人×日 | 2,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參加會議及洽辦本府單位會計業務縣內差旅費 | 10×10 | 人×日 | 400 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |