預算機關
屏東縣政府
承辦單位
主計處
預算金額
49,682,000 元（）
計畫內容
依預算法、會計法、決算法、統計法及其相關法規等辦理本縣預算、會計、決算、統計、基金業
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 歲計業務 | 縣庫負擔3,410,000元 | 3,410,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔107,000元 | 107,000 | 2,130,000 | -2,023,000 | -94.98% | |||
| 1040 | 加班費 | 107,000 | 274,000 | -167,000 | -60.95% | ||||
| 趕辦時效性業務加班費 | 1 | 年 | 107,000 | 107,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔3,303,000元 | 3,303,000 | 1,736,000 | 1,567,000 | 90.26% | |||
| 2009 | 通訊費 | 28,800 | 6,000 | 22,800 | 380.00% | ||||
| 電話費及郵資等 | 12 | 月 | 2,400 | 28,800 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,894,144 | 1,417,008 | 477,136 | 33.67% | ||||
| 協辦總預算、追加減預算之編製、登記桌作業及鄉鎮市預 算、決算彙編工作約用人員薪 資、年終工作獎金、勞工退休 金、勞健保費、未休假加班費 及超時加班費等 |
4×1 | 人×年 | 473,536 | 1,894,144 | |||||
| 2051 | 物品 | 95,340 | 54,000 | 41,340 | 76.56% | ||||
| 預算編製業務所需相關文書用品 | 1 | 年 | 95,340 | 95,340 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,142,916 | 187,992 | 954,924 | 507.96% | ||||
| 115年度追加減預算其總預算、本府單位預算、各項統籌 單位預算及各項書表格式之印 刷 |
1 | 年 | 350,800 | 350,800 | |||||
| 116年度總預算暨本府單位預算、各項統籌單位預算及各項 書表格式之印刷 |
1 | 年 | 460,000 | 460,000 | |||||
| 地方教育發展基金預算書表印刷裝訂費 | 1 | 年 | 236,000 | 236,000 | |||||
| 年度鄉鎮市總預(決)算彙編印刷 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 114年度鄉鎮市附屬單位決算及綜計表彙編印刷 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 總預算第二預備金動支數額表、考核作業手冊、提案表、 分配預算、概算編製注意事項 及其他表件等印刷 |
1 | 年 | 56,000 | 56,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 116 | 116 | 181 | -65 | -35.91% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 5,000 | 11,000 | -6,000 | -54.55% | ||||
| 影印機、傳真機及辦公桌椅養護 | 5×1 | 人×年 | 1,000 | 5,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 136,800 | 60,000 | 76,800 | 128.00% | ||||
| 參加上級機關召開之會議、受訓講習及預算相關督導業務等 差旅費 |
1 | 年 | 136,800 | 136,800 |