預算機關
高雄市政府農業局
承辦單位
農村發展科
預算金額
263,700,000 元（）
計畫內容
一般業務:辦理本科所掌之相關預算經費。
預期成果
1.本市重劃區外農路之管理維護於期限內完成。2.辦理農村再生計畫輔導社區提升社區動能及活化社區。
3.辦理本市農村總合發展計畫，媒合專業師資跨域整合農村再生、資源整合根留農村。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 年度歸墊計畫 | 市款4,139,000元，收支併列134,364,000元 | 138,503,000 | 5,196,000 | 133,307,000 | 2,565.57% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款1,017,000元 | 1,017,000 | 895,000 | 122,000 | 13.63% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 622,000 | 694,000 | -72,000 | -10.37% | ||||
| 01農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年「社區農村 再生輔導計畫」約聘人員3人 薪資(配合款621,840元，預算 編列至千元，補辦預算)。 |
1 | 年 | 622,000 | 622,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 209,000 | 49,000 | 160,000 | 326.53% | ||||
| 01農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年「社區農村 再生輔導計畫」約聘人員3人年終獎金(配合款208,980元， 預算編列至千元，補辦預 算)。 |
1 | 年 | 209,000 | 209,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 32,000 | 16,000 | 50.00% | ||||
| 01農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年「社區農村 再生輔導計畫」約聘人員3人 休假補助(配合款，補辦預 算)。 |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 2,000 | |||||||
| 01農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年「社區農村 再生輔導計畫」等農村再生相 關業務超時加班費(配合款， 補辦預算)。 |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 55,000 | 49,000 | 6,000 | 12.24% | ||||
| 01農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年「社區農村 再生輔導計畫」約聘人員3人 離職儲金(配合款，補辦預 算)。 |
1 | 年 | 55,000 | 55,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 81,000 | 71,000 | 10,000 | 14.08% | ||||
| 01農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年「社區農村 再生輔導計畫」約聘人員3人 健保費(配合款，補辦預算)。 |
1 | 年 | 81,000 | 81,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款3,122,000元，收支併列10,400,000元 | 13,522,000 | 4,301,000 | 9,221,000 | 214.39% | |||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 51,000 | 1,000 | 50,000 | 5,000.00% | ||||
| 01農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年「社區農村 再生輔導計畫」專家、學者出 席機關相關會議(配合款，補 辦預算)。 |
1 | 年 | 51,000 | 51,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 13,470,000 | 4,300,000 | 9,170,000 | 213.26% | ||||
| 01農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年「社區農村 再生輔導計畫」委託學校、團 體、公司、企業協助本市農村 社區擬定規劃及執行農村再生 軟硬體計畫及培根課程(中央 補助1,200千元，配合款1,000千元，補辦預算)。 |
1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | |||||
| 06農業部農村發展及水土保持署補助辦理113年「高雄市區 域農遊軸帶整合亮點行銷計畫 (競爭型)」委託學校、團體、 公司等協助本市休閒農業區整 合推動區域農遊軸帶等相關業 務(中央補助1,400千元，配合 款120千元，補辦預算)。 |
1 | 年 | 1,520,000 | 1,520,000 | |||||
| 08農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年「縣市農村 總合發展計畫辦理農村總合計 畫」委託學校、團體、公司等 協助本市農村社區擬定規劃及 整合資源行銷農村等相關業務 (中央補助5,000千元，配合款 1,450千元，補辦預算)。 |
1 | 年 | 6,450,000 | 6,450,000 | 3,300,000 | 3,150,000 | 95.45% | ||
| 09農業部農村發展及水土保持署補助辦理「114年度高雄市 金牌農村推廣計畫」委託學 校、團體、公司等協助本市金 牌農村社區擬定規劃及整合資 源行銷農村等相關業務(中央 補助2,800千元，配合款500千 元，補辦預算)。 |
1 | 年 | 3,300,000 | 3,300,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,000 | |||||||
| 01農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年「社區農村 再生輔導計畫」相關業務督 導、計畫協助、參加會議及活 化活動（含一日農夫）等出差 旅費(配合款636元，預算編列 至千元，補辦預算)。 |
1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列123,064,000元 | 123,064,000 | ||||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 123,064,000 | |||||||
| 02農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年「年度社區 農村再生執行計畫」硬體建設 (資本門，中央補助，補辦預 算)。 |
1 | 年 | 4,230,000 | 4,230,000 | |||||
| 03行政院補助辦理113年7月凱米風災所需公共設施復建等相 關經費(資本門，中央補助， 補辦預算)。 |
1 | 年 | 64,509,000 | 64,509,000 | |||||
| 04行政院補助辦理113年9月豪雨及10月山陀兒颱風所需公共 設施復建等相關經費(資本 門，中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 18,697,000 | 18,697,000 | |||||
| 05行政院補助辦理113年1027地震及10月康芮颱風公共設施 復建等相關經費(資本門，中 央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 35,628,000 | 35,628,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列900,000元 | 900,000 | ||||||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 300,000 | |||||||
| 07農業部農村發展及水土保持署113年「高雄市休閒農業場 域服務優化計畫」補助大樹、 那瑪夏區公所執行休閒農業場 域服務優化計畫(中央補助300 千元，補辦預算)。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 600,000 | |||||||
| 06農業部農村發展及水土保持署113年「高雄市區域農遊軸 帶整合亮點行銷計畫(競爭 型)」補助寶來人文協會推動 六龜農遊軸帶整合行銷(中央 補助400千元，配合款200千 元，補辦預算)。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 |