預算機關
高雄市政府農業局
承辦單位
農村發展科
預算金額
263,700,000 元（）
計畫內容
一般業務:辦理本科所掌之相關預算經費。
預期成果
1.本市重劃區外農路之管理維護於期限內完成。2.辦理農村再生計畫輔導社區提升社區動能及活化社區。
3.辦理本市農村總合發展計畫，媒合專業師資跨域整合農村再生、資源整合根留農村。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款125,197,000元 | 125,197,000 | 145,502,000 | -20,305,000 | -13.96% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款56,000元 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 急辦業務加班費。 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款5,141,000元 | 5,141,000 | 446,000 | 4,695,000 | 1,052.69% | |||
| 2009 | 通訊費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理農村再生及農業工程等業務所需公務電話及通訊費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理農村再生及農業工程等業務所需審查、講習、會勘等聘 請專家學者講師費及出席費。 |
1 | 年 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理農村再生及農業工程等業務所需消耗性及非消耗性辦公 物品費用。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,980,500 | 285,500 | 4,695,000 | 1,644.48% | ||||
| 辦理農村再生、農業相關工程及農業淨零轉型等業務宣導、 勞務、印刷、會議誤餐及雜支 等費用。 |
1 | 年 | 285,500 | 285,500 | 285,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「農村總合發展計畫」業務等相關經費。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 辦理「社區農村再生輔導計畫」業務等相關經費。 | 1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | |||||
| 辦理本市休閒農業區跨域輔導及休閒農場查核計畫等資料影 印刷、郵寄及相關會議人員、 便當等雜支費用。 |
1 | 年 | 95,000 | 95,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理農村再生及農業工程等洽公、會勘、出差等費用。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款120,000,000元 | 120,000,000 | 145,000,000 | -25,000,000 | -17.24% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 120,000,000 | 145,000,000 | -25,000,000 | -17.24% | ||||
| 1.辦理本市重劃區外農路改善及維護工程。2.委託規劃設計 及監造技術服務費，係依「機 關委託技術服務廠商評選及計 費辦法」之標準，覈實辦理。 3.工程管理費之提列，係按各 案工程實際動支金額，依「高 雄市政府所屬各機關學校工程 管理費及工作費支用要點」， 覈實列支。 |
1 | 年 | 120,000,000 | 120,000,000 | 145,000,000 | -25,000,000 | -17.24% |