預算機關
高雄市政府農業局
承辦單位
農村發展科
預算金額
228,241,000 元（）
計畫內容
一般業務:辦理本科所掌之相關預算經費。中央補助計畫：01社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫、02縣市農村總合發展計畫、03年
度社區農村再生執行計畫、04縣市農村再生總體計畫通盤檢討、擬定農村再生發展區計畫、05推動
地方創生、06休閒農業區輔導計畫、07休閒農場查核及輔導管理計畫、08農路維護管理
預期成果
1.本市重劃區外農路之管理維護於期限內完成。2.辦理農村再生計畫輔導社區提升社區動能及活化社區。
3.辦理本市農村總合發展計畫，媒合專業師資跨域整合農村再生、資源整合根留農村。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 年度歸墊計畫 | 市款3,596,000元，收支併列1,600,000元 | 5,196,000 | 59,257,000 | -54,061,000 | -91.23% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款895,000元 | 895,000 | 1,914,000 | -1,019,000 | -53.24% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 694,000 | 1,276,047 | -582,047 | -45.61% | ||||
| 02農業部農村發展及水土保持署補助辦理113年「社區農村 再生專案管理及輔導計畫與培 根計畫」約聘人員3人薪資(配 合款694,080元，預算編列至 千元，補辦預算)。 |
1 | 年 | 694,000 | 694,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 49,000 | 159,533 | -110,533 | -69.29% | ||||
| 02農業部農村發展及水土保持署補助辦理113年「社區農村 再生專案管理及輔導計畫與培 根計畫」約聘人員3人年終獎 金(配合款49,260元，預算編列 至千元，補辦預算)。 |
1 | 年 | 49,000 | 49,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 22,400 | 9,600 | 42.86% | ||||
| 02農業部農村發展及水土保持署補助辦理113年「社區農村 再生專案管理及輔導計畫與培根計畫」約聘人員3人休假補 助(配合款，補辦預算)。 |
1 | 年 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 49,000 | 79,020 | -30,020 | -37.99% | ||||
| 02農業部農村發展及水土保持署補助辦理113年「社區農村 再生專案管理及輔導計畫與培 根計畫」約聘人員3人離職儲 金(配合款48,928元，預算編列 至千元，補辦預算)。 |
1 | 年 | 49,000 | 49,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 71,000 | 177,000 | -106,000 | -59.89% | ||||
| 02農業部農村發展及水土保持署補助辦理113年「社區農村 再生專案管理及輔導計畫與培 根計畫」約聘人員3人健保費 (配合款25,803元，預算編列至 千元，補辦預算)。 |
1 | 年 | 26,000 | 26,000 | |||||
| 02農業部農村發展及水土保持署補助辦理113年「社區農村 再生專案管理及輔導計畫與培 根計畫」約聘人員3人勞保費 (配合款44,805元，預算編列至 千元，補辦預算)。 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款2,701,000元，收支併列1,600,000元 | 4,301,000 | 18,578,000 | -14,277,000 | -76.85% | |||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,000 | 130,000 | -129,000 | -99.23% | ||||
| 02農業部農村發展及水土保持署補助辦理113年「社區農村 再生專案管理及輔導計畫與培 根計畫」專家、學者出席機關 相關會議(配合款764元，預算 編列至千元，補辦預算)。 |
1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 4,300,000 | 17,688,000 | -13,388,000 | -75.69% | ||||
| 01農業部農村發展及水土保持署補助辦理113年「縣市農村 總合發展計畫辦理農村總合計 畫」委託學校、團體、公司等 協助本市農村社區擬定規劃及 整合資源行銷農村等相關業務 (中央補助1,600千元，配合款 1,700千元，補辦預算)。 |
1 | 年 | 3,300,000 | 3,300,000 | |||||
| 02農業部農村發展及水土保持署補助辦理113年「社區農村 再生專案管理及輔導計畫與培 根計畫」委託學校、團體、公 司、企業協助本市農村社區擬定規劃及執行農村再生軟硬體 計畫及培根課程(配合款，補 辦預算)。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 |