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預算機關
臺南市政府智慧發展中心
承辦單位
臺南市政府智慧發展中心
預算金額
41,083,000 元（）
計畫內容
辦理本中心人事管理等相關業務。出 計 
預期成果
安定員工生活，提高行政效率。說 明 
編號 科目 說明 數量 單位 單價 112預算 111預算 111差異 111比例
1000 人事費 市款40,852,000元 40,852,000 37,457,000 3,395,000 9.06%
1015 法定編制人員待遇 　 26,673,454 25,128,589 1,544,865 6.15%
職員待遇 1 年 26,673,454 26,673,454 25,128,589 1,544,865 6.15%
1020 約聘僱人員待遇 　 3,140,932 3,018,520 122,412 4.06%
約聘人員待遇 1 年 3,140,932 3,140,932 3,018,520 122,412 4.06%
1030 獎金 　 6,390,212 4,770,518 1,619,694 33.95%
職員考績獎金 1 年 2,665,776 2,665,776 1,464,475 1,201,301 82.03%
職員、約聘人員年終獎金 1 年 3,724,436 3,724,436 3,306,043 418,393 12.66%
1035 其他給與 　 592,000 592,000 0 0.00%
職員、約聘人員休假補助 1 年 592,000 592,000 592,000 0 0.00%
1040 加班值班費 　 1,067,462 1,010,541 56,921 5.63%
職員超時加班費 1 年 90,000 90,000 90,000 0 0.00%
職員不休假加班費 1 年 977,462 977,462 920,541 56,921 6.18%
1050 退休離職儲金 　 194,544 181,044 13,500 7.46%
約聘人員退休離職儲金 1 年 194,544 194,544 181,044 13,500 7.46%
1055 保險 　 2,793,396 2,755,788 37,608 1.36%
職員、約聘人員健保費 1 年 1,737,996 1,737,996 1,666,260 71,736 4.31%
職員公保費 1 年 791,376 791,376 831,888 -40,512 -4.87%
約聘人員勞保費 1 年 264,024 264,024 257,640 6,384 2.48%
　 0 0 0
2000 業務費 市款231,000元 231,000 231,000 0 0.00%
2054 一般事務費 　 78,600 78,600 0 0.00%
員工文康活動等經費 38 人 800 30,400
首長健康檢查等經費 1 年 10,000 10,000
員工健康檢查等經費 1 年 22,500 22,500
辦理一般業務相關等經費 1 年 15,700 15,700
2093 特別費 　 152,400 152,400 0 0.00%
首長特別費 12 月 12,700 152,400 152,400 0 0.00%