預算機關
臺南市政府智慧發展中心
承辦單位
臺南市政府智慧發展中心
預算金額
37,688,000 元（）
計畫內容
辦理本中心人事管理等相關業務。
預期成果
安定員工生活，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款37,457,000元 | 37,457,000 | 36,426,000 | 1,031,000 | 2.83% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 25,128,589 | 24,453,295 | 675,294 | 2.76% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 25,128,589 | 25,128,589 | 24,453,295 | 675,294 | 2.76% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,018,520 | 3,020,796 | -2,276 | -0.08% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 3,018,520 | 3,018,520 | 3,020,796 | -2,276 | -0.08% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,770,518 | 4,653,592 | 116,926 | 2.51% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,464,475 | 1,464,475 | 1,425,501 | 38,974 | 2.73% | ||
| 職員、約聘人員年終獎金 | 1 | 年 | 3,306,043 | 3,306,043 | 3,228,091 | 77,952 | 2.41% | ||
| 1035 | 其他給與 | 592,000 | 592,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員、約聘人員休假補助 | 1 | 年 | 592,000 | 592,000 | 592,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班值班費 | 1,010,541 | 843,489 | 167,052 | 19.80% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 920,541 | 920,541 | 753,489 | 167,052 | 22.17% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 181,044 | 181,044 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 181,044 | 181,044 | 181,044 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 2,755,788 | 2,681,784 | 74,004 | 2.76% | ||||
| 職員、約聘人員健保費 | 1 | 年 | 1,666,260 | 1,666,260 | 1,628,172 | 38,088 | 2.34% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 831,888 | 831,888 | 795,972 | 35,916 | 4.51% | ||
| 約聘人員勞保費 | 1 | 年 | 257,640 | 257,640 | 257,640 | 0 | 0.00% | ||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2000 | 業務費 | 市款231,000元 | 231,000 | 609,000 | -378,000 | -62.07% | |||
| 2054 | 一般事務費 | 78,600 | 78,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工自強活動費 | 37 | 人 | 800 | 29,600 | 29,600 | 0 | 0.00% | ||
| 健康檢查費、辦理一般業務相關 等經費 |
1 | 年 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費 | 12 | 月 | 12,700 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% |