預算機關
臺南市政府智慧發展中心
承辦單位
臺南市政府智慧發展中心
預算金額
37,035,000 元（）
計畫內容
辦理本中心人事管理等相關業務。
預期成果
安定員工生活，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款36,426,000元 | 36,426,000 | 36,181,000 | 245,000 | 0.68% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 24,453,295 | 24,452,665 | 630 | 0.00% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 24,453,295 | 24,453,295 | 24,452,665 | 630 | 0.00% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,020,796 | 3,020,796 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 3,020,796 | 3,020,796 | 3,020,796 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,653,592 | 4,653,592 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,425,501 | 1,425,501 | 1,425,501 | 0 | 0.00% | ||
| 職員、約聘人員年終獎金 | 1 | 年 | 3,228,091 | 3,228,091 | 3,228,091 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 592,000 | 592,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員、約聘人員休假補助 | 1 | 年 | 592,000 | 592,000 | 592,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班值班費 | 843,489 | 599,119 | 244,370 | 40.79% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 753,489 | 753,489 | 509,119 | 244,370 | 48.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 181,044 | 181,044 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 181,044 | 181,044 | 181,044 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 2,681,784 | 2,681,784 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員、約聘人員健保費 | 1 | 年 | 1,628,172 | 1,628,172 | 1,628,172 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 795,972 | 795,972 | 795,972 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員勞保費 | 1 | 年 | 257,640 | 257,640 | 257,640 | 0 | 0.00% | ||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2000 | 業務費 | 市款609,000元 | 609,000 | 597,000 | 12,000 | 2.01% | |||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 378,000 | 366,000 | 12,000 | 3.28% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費用 |
1×1 | 人x年 | 378,000 | 378,000 | 366,000 | 12,000 | 3.28% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 78,600 | 78,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工自強活動費 | 37 | 人 | 800 | 29,600 | 29,600 | 0 | 0.00% | ||
| 健康檢查費、辦理一般業務相關 等經費 |
1 | 年 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費 | 12 | 月 | 12,700 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% |