預算機關
臺南市政府公務人力發展中心
承辦單位
臺南市政府公務人力發展中心
預算金額
18,441,000 元（）
計畫內容
辦理本中心行政及業務管理等業務。
預期成果
依照工作計畫打造友善訓練學習環境。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款14,587,000元 | 14,587,000 | 13,779,000 | 808,000 | 5.86% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 10,452,403 | 10,191,568 | 260,835 | 2.56% | ||||
| 職員待遇。 | 1 | 年 | 10,452,403 | 10,452,403 | 10,191,568 | 260,835 | 2.56% | ||
| 1030 | 獎金 | 2,350,350 | 1,782,294 | 568,056 | 31.87% | ||||
| 職員考績獎金。 | 1 | 年 | 1,044,600 | 1,044,600 | 594,100 | 450,500 | 75.83% | ||
| 職員年終獎金。 | 1 | 年 | 1,305,750 | 1,305,750 | 1,188,194 | 117,556 | 9.89% | ||
| 1035 | 其他給與 | 224,000 | 224,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助。 | 1 | 年 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班值班費 | 637,027 | 627,438 | 9,589 | 1.53% | ||||
| 職員超時加班費。 | 1 | 年 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費。 | 1 | 年 | 383,027 | 383,027 | 373,438 | 9,589 | 2.57% | ||
| 1055 | 保險 | 923,220 | 953,700 | -30,480 | -3.20% | ||||
| 職員健保費。 | 1 | 年 | 611,844 | 611,844 | 609,252 | 2,592 | 0.43% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 311,376 | 311,376 | 344,448 | -33,072 | -9.60% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款3,854,000元 | 3,854,000 | 3,783,000 | 71,000 | 1.88% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工英檢檢測等相關費用。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工參加研習等相關費用。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 277,000 | 277,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室及訓練教室水電費等費用。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動車充電樁電費等費用。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 聯繫業務電話、網路月租費及郵資等費用。 | 12 | 月 | 12,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 維護全球資訊網及討論區功能等費用。 | 1 | 年 | 76,000 | 76,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,398,000 | 1,398,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍、訓練教室會議場地等租賃費用。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動車電池租賃費等費用。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機租賃等相關費用。 | 1 | 年 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 13,570 | 24,800 | -11,230 | -45.28% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅等費用。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 18,350 | -11,230 | -61.20% | ||
| 公務車輛燃料使用費等費用。 | 1 | 年 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費等費用。 | 1 | 年 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 7,677 | 7,677 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費等費用。 | 1 | 年 | 5,677 | 5,677 | 5,677 | 0 | 0.00% | ||
| 志工保險費等費用。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 1,247,000 | 1,189,000 | 58,000 | 4.88% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用。 |
2×1 | 人x年 | 401,000 | 802,000 | 762,000 | 40,000 | 5.25% | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。 | 1×1 | 人x年 | 445,000 | 445,000 | 427,000 | 18,000 | 4.22% | ||
| 2051 | 物品 | 164,340 | 156,420 | 7,920 | 5.06% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等費用。 | 1 | 年 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費等費用。 | 1 | 年 | 65,340 | 65,340 | 57,420 | 7,920 | 13.79% | ||
| 辦理業務所需電腦及辦公用品各 項非消耗品等費用。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 179,713 | 180,403 | -690 | -0.38% | ||||
| 保全服務費等費用。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工交通費、餐點費、服務考核 績優獎勵品等相關費用。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 辦公室及訓練教室環境清潔等費 用。 |
1 | 年 | 52,000 | 52,000 | |||||
| 員工文康活動費等費用。 | 17 | 人 | 800 | 13,600 | 11,200 | 2,400 | 21.43% | ||
| 訓後成果分享等活動費用。 | 1 | 年 | 29,113 | 29,113 | 51,203 | -22,090 | -43.14% | ||
| 首長健康檢查等經費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 員工健康檢查等經費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室及訓練教室養護費等費 用。 |
1 | 年 | 44,000 | 44,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 89,700 | 72,700 | 17,000 | 23.38% | ||||
| 公務車輛養護、維修費等費用。 | 1 | 年 | 89,700 | 89,700 | 72,700 | 17,000 | 23.38% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室及訓練教室設備維護等相 關費用。 |
1 | 年 | 99,000 | 99,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅 費等費用。 |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |