預算機關
屏東縣政府
承辦單位
原住民處
預算金額
2,528,803,000 元（）
計畫內容
1.辦理原住民族教育文化、社會福利及運動會業務計畫、活化屏東原民館、原住民文化會館、讀•享空間及屏東部落之心等相關營運業務事項。
2.辦理原住民族住宅業務及多元居住協助補助經濟弱勢原住民建購修繕住宅計畫、前瞻-原住民族住
宅營造、原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫、宜居部落建設計畫、原住民保留地
權利回復計畫、增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫、原住民族土地建地合法化輔導計畫及原
住民族地區簡易自來水系統營運補助等山地經建業務。
3.辦理原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫、原住民保留地禁伐補償計畫、前瞻-推動原住民族
多元產業發展2.0計畫、原住民保留地超限利用處理計畫、獎勵輔導造林計畫及原住民保留地竹林更
新獎勵計畫等原住民產業發展計畫。
4.經濟部水利署第七河川分署補助辦理各項水資源公益支出活動。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 產業發展 | 縣庫負擔15,520,456元，收支併列2,006,440,544元(中央補助 2,006,440,544元) |
2,021,961,000 | 893,908,000 | 1,128,053,000 | 126.19% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列250,000元(中央補助250,000元) | 250,000 | 218,000 | 32,000 | 14.68% | |||
| 1040 | 加班費 | 250,000 | 218,000 | 32,000 | 14.68% | ||||
| 辦理「114年度獎勵輔導造林計畫(原住民保留地)」業務人 員加班費(農業部113年7月23 日農會字第1130122345號函補 助) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」業務人員加班費(原住 民族委員會113年7月5日原民 綜字第1130033140號函補助) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔13,819,922元，收支併列20,947,078元(中央補助 20,947,078元) |
34,767,000 | 35,508,000 | -741,000 | -2.09% | |||
| 2006 | 水電費 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 禮納里部落產業發展中心水電費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理原住民產業發展業務電話、郵資通訊聯繫費用 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公電腦、網路、印表機、傳真機等維修用 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 645,000 | 625,000 | 20,000 | 3.20% | ||||
| 辦理原住民產業發展業務租賃影印機等相關費用 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」勘查用車輛租用費(原 住民族委員會113年7月5日原 |
4 | 輛 | 150,000 | 600,000 | |||||
| 民綜字第1130033140號函補 助) |
0 | ||||||||
| 辦理「原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫」租賃影印 機等相關費用(原住民族委員 會113年7月5日原民綜字第 1130033140號函補助) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 35,820 | 35,820 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車1493-E7、0178-FD牌照稅 | 2 | 輛 | 11,230 | 22,460 | 22,460 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車1493-E7、0178-FD燃料費 | 2 | 輛 | 6,180 | 12,360 | 12,360 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車1493-E7、0178-FD等車輛檢驗費 | 2 | 輛 | 500 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 79,000 | 81,483 | -2,483 | -3.05% | ||||
| 禮納里部落產業發展中心火險、公共意外責任險 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」檢測人員所需意外險 (原住民族委員會113年7月5日 原民綜字第1130033140號函補 助) |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 9,287,184 | 9,348,980 | -61,796 | -0.66% | ||||
| 辦理「114年度獎勵輔導造林計畫」檢測人員4人酬金、勞 健保、離職儲金、年終獎金及 加班等費(農業部113年7月23 日農會字第1130122345號函補 助) |
1 | 年 | 1,811,000 | 1,811,000 | |||||
| 辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」檢測人員12人酬金、勞 健保、離職儲金、年終獎金及 加班等費(原住民族委員會113 年7月5日原民綜字第 1130033140號函補助) |
1 | 年 | 7,476,184 | 7,476,184 | 7,053,768 | 422,416 | 5.99% | ||
| 2039 | 委辦費 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 禮納里部落產業發展中心委外服務 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 543,031 | 668,939 | -125,908 | -18.82% | ||||
| 辦理原住民部落產業發展業務用印表機墨水匣、碳粉匣、傳 真用紙等 |
1 | 年 | 48,871 | 48,871 | 48,871 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「114年度獎勵輔導造林計畫(原住民保留地)」相關物 品費用(農業部113年7月23日 農會字第1130122345號函補 助) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」相關物品費(原住民族 委員會113年7月5日原民綜字 第1130033140號函補助) |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 299,200 | 50,800 | 16.98% | ||
| 辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」檢測車輛(4輛)油料費 (原住民族委員會113年7月5日 原民綜字第1130033140號函補 助) |
280×12 | 公升×月 | 31 | 104,160 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 22,815,965 | 22,455,778 | 360,187 | 1.60% | ||||
| 辦理原住民產業發展成果印刷、相片沖洗、廣告等 | 1 | 年 | 110,300 | 110,300 | 110,300 | 0 | 0.00% | ||
| 召開產業發展講習會會議雜支 | 1 | 年 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理產業發展相關活動、訓練 | 1 | 年 | 1,106,500 | 1,106,500 | 1,106,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理原住民產業發展所需一般事務費 | 1 | 年 | 65,593 | 65,593 | 65,593 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理原住民工作室等產業輔導 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 禮納里部落產業發展中心保全服務費 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 禮納里部落產業發展中心業務費 | 1 | 年 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理屏東咖啡園區活動行銷、保全服務費、會議及其他所需 業務費 |
1 | 年 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理2025斜坡上的藝術節 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理屏東咖啡節活動計畫 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「114年度獎勵輔導造林計畫(原住民保留地)」業務雜 支費(農業部113年7月23日農 會字第1130122345號函補助) |
1 | 年 | 186,000 | 186,000 | |||||
| 辦理「原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫」相關業務 雜支等經費(原住民族委員會 |
1 | 年 | 370,000 | 370,000 | |||||
| 113年7月5日原民綜字第 1130033140號函補助) |
0 | ||||||||
| 辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」業務雜支費(原住民族 委員會113年7月5日原民綜字 第1130033140號函補助) |
1 | 年 | 3,870,734 | 3,870,734 | 3,726,640 | 144,094 | 3.87% | ||
| 辦理「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－推動原住民族多元產 業發展2.0計畫-優化原住民族 通路經營平台」計畫業務執行 相關費用(原住民族委員會113 年7月5日原民綜字第 1130033140號函補助) |
1 | 年 | 5,470,000 | 5,470,000 | |||||
| 辦理「原住民保留地超限利用處理計畫」業務相關費用(原 住民族委員會113年7月5日原 民綜字第1130033140號函補 助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理推動原住民工藝及相關農特產業與行銷費用 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「114年度原住民保留地竹林更新獎勵計畫」宣導相關費用及業務雜費(農業部113年7月23日農會字第1130122345號函補助) | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 138 | 138 | 257 | -119 | -46.30% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 202,000 | 202,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 禮納里部落產業發展中心維護修繕費 | 1 | 年 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理屏東咖啡園區維護修繕費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 禮納里部落產業發展中心設備維護費 | 1 | 年 | 138,000 | 138,000 | |||||
| 辦理屏東咖啡園區設備維護經費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 532,000 | 512,000 | 20,000 | 3.91% | ||||
| 辦理原住民產業業務勘查人員旅費 | 5×41 | 人×日 | 400 | 82,000 | |||||
| 辦理「114年度獎勵輔導造林計畫(原住民保留地)」縣內、 外出差旅費(農業部113年7月 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 23日農會字第1130122345號函 補助) |
0 | ||||||||
| 辦理「原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫」縣內、外 出差旅費(原住民族委員會113 年7月5日原民綜字第 1130033140號函補助) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」縣內、外出差旅費(原 住民族委員會113年7月5日原 民綜字第1130033140號函補 助) |
1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 330,000 | 30,000 | 9.09% | ||
| 辦理「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－推動原住民族多元產 業發展2.0計畫-優化原住民族 通路經營平台」計畫縣內、外 出差旅費(原住民族委員會113 年7月5日原民綜字第 1130033140號函補助) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理「114年度獎勵輔導造林計畫(原住民保留地)」苗木搬 運費(農業部113年7月23日農 會字第1130122345號函補助) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔1,700,534元，收支併列1,985,243,466元(中央補助 1,985,243,466元) |
1,986,944,000 | 858,182,000 | 1,128,762,000 | 131.53% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 1,986,704,000 | 857,812,000 | 1,128,892,000 | 131.60% | ||||
| 補助原住民鄉辦理輔導原住民推動農業及文創產業相關計畫 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助各原住民鄉觀光產業設施及配合觀光季活動 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助原住民鄉辦理森林保育及農業發展計畫之農林資材獎助 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助霧臺鄉等9個鄉公所執行「114年度獎勵輔導造林計畫 (原住民保留地)」工作費(農業 部113年7月23日農會字第 1130122345號函補助) |
1 | 年 | 3,753,000 | 3,753,000 | |||||
| 補助霧臺等10個原住民鄉公所辦理「原住民保留地禁伐補償 計畫」人事費、行政費及補償 費(原住民族委員會113年7月5 日原民綜字第1130033140號函 |
1 | 年 | 1,968,460,466 | 1,968,460,466 | |||||
| 補助) | 0 | ||||||||
| 補助獅子鄉公所辦理「原住民保留地超限利用處理計畫」 (原住民族委員會113年7月5日 原民綜字第1130033140號函補 助) |
1 | 年 | 1,090,000 | 1,090,000 | |||||
| 補助三地門、來義、春日、牡丹鄉公所辦理「前瞻基礎建設 計畫－城鄉建設－推動原住民 族多元產業發展2.0計畫-部落 產業升級」(原住民族委員會 113年7月5日原民綜字第 1130033140號函補助) |
1 | 年 | 11,700,000 | 11,700,000 | 11,050,000 | 650,000 | 5.88% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 534 | 534 | 650 | -116 | -17.85% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 240,000 | 370,000 | -130,000 | -35.14% | ||||
| 補助儲蓄互助社、原住民鄉人民團體、各大專院校及教會團 體辦理「原住民族綜合發展基 金貸款業務實施計畫」(原住 民族委員會113年7月5日原民 綜字第1130033140號函補助) |
1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% |