預算機關
屏東縣政府
承辦單位
原住民處
預算金額
2,528,803,000 元（）
計畫內容
1.辦理原住民族教育文化、社會福利及運動會業務計畫、活化屏東原民館、原住民文化會館、讀•享空間及屏東部落之心等相關營運業務事項。
2.辦理原住民族住宅業務及多元居住協助補助經濟弱勢原住民建購修繕住宅計畫、前瞻-原住民族住
宅營造、原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫、宜居部落建設計畫、原住民保留地
權利回復計畫、增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫、原住民族土地建地合法化輔導計畫及原
住民族地區簡易自來水系統營運補助等山地經建業務。
3.辦理原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫、原住民保留地禁伐補償計畫、前瞻-推動原住民族
多元產業發展2.0計畫、原住民保留地超限利用處理計畫、獎勵輔導造林計畫及原住民保留地竹林更
新獎勵計畫等原住民產業發展計畫。
4.經濟部水利署第七河川分署補助辦理各項水資源公益支出活動。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 山地經建 | 縣庫負擔10,911,540元，收支併列53,615,460元(中央補助 53,615,460元) |
64,527,000 | 68,203,000 | -3,676,000 | -5.39% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔656,942元，收支併列223,058元(中央補助223,058 元) |
880,000 | 927,000 | -47,000 | -5.07% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 456,000 | 438,000 | 18,000 | 4.11% | ||||
| 辦理原住民保留地地政相關等山地經建業務約僱人員薪資 | 1×12 | 人×月 | 38,000 | 456,000 | 438,000 | 18,000 | 4.11% | ||
| 1030 | 獎金 | 57,000 | 54,750 | 2,250 | 4.11% | ||||
| 辦理原住民保留地地政相關等山地經建業務約僱人員年終獎 金 |
1×1.5 | 人×月 | 38,000 | 57,000 | 54,750 | 2,250 | 4.11% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理原住民保留地地政相關等山地經建業務約僱人員休假補 助 |
1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 261,600 | 327,650 | -66,050 | -20.16% | ||||
| 辦理山地經建業務人員加班費 | 5×20 | 人×時 | 200 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫加班費(原住 民族委員會113年7月5日原民 綜字第1130033140號函補助) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 辦理原住民保留地權利回復計畫加班費(原住民族委員會113 年7月5日原民綜字第 1130033140號函補助) |
1 | 年 | 23,058 | 23,058 | 180,000 | -156,942 | -87.19% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 542 | 542 | 150 | 392 | 261.33% | ||
| 辦理原住民保留地地政相關等山地經建業務約僱人員未休假 加班費 |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 17,500 | 500 | 2.86% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 27,600 | 28,200 | -600 | -2.13% | ||||
| 辦理原住民保留地地政相關等山地經建業務約僱人員勞工退 休金 |
1×12 | 人×月 | 2,300 | 27,600 | 28,200 | -600 | -2.13% | ||
| 1055 | 保險 | 61,800 | 62,400 | -600 | -0.96% | ||||
| 辦理原住民保留地地政相關等山地經建業務約僱人員健保保 險費 |
1×12 | 人×月 | 1,850 | 22,200 | 22,800 | -600 | -2.63% | ||
| 辦理原住民保留地地政相關等山地經建業務約僱人員勞工保 險費 |
1×12 | 人×月 | 3,300 | 39,600 | 39,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔9,682,214元，收支併列16,297,786元(中央補助 16,297,786元) |
25,980,000 | 15,955,000 | 10,025,000 | 62.83% | |||
| 2009 | 通訊費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理山地經建業務公務電話及大宗郵資費 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 152,000 | 32,000 | 120,000 | 375.00% | ||||
| 租賃影印機1台 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫勘 | 1×12 | 輛×月 | 10,000 | 120,000 | |||||
| 查用車輛租用費(原住民族委 員會113年7月5日原民綜字第 1130033140號函補助) |
0 | ||||||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 17,410 | 17,410 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車3891-E5牌照稅 | 1 | 輛 | 11,230 | 11,230 | 11,230 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車3891-E5燃料費 | 1 | 輛 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,433,958 | 4,057,771 | 1,376,187 | 33.91% | ||||
| 山地經建業務約用人員酬金(含保險、勞退金、工作獎 金、不休假及超時加班費等) |
2 | 人 | 472,336 | 944,672 | |||||
| 辦理原住民族土地建地合法化輔導計畫專案人員薪資、勞保、健保、勞工退休金及年終獎金等(原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函補助) | 2 | 人 | 546,428 | 1,092,856 | |||||
| 辦理「經濟弱勢原住民建購及修繕住宅補助計畫」所需專案 人員薪資、勞保、健保、勞工 退休金及年終獎金等(縣配合 款) |
1 | 人 | 477,912 | 477,912 | |||||
| 辦理「經濟弱勢原住民建購及修繕住宅補助計畫」所需專案 人員薪資、勞保、健保、勞工 退休金及年終獎金等(原住民 族委員會113年7月5日原民綜 字第1130033140號函補助)(補 助款147,857元，縣配合款 406,243元) |
1 | 人 | 554,100 | 554,100 | |||||
| 辦理「前瞻基礎建設-城鄉建設-原民部落營造計畫-原住民 族住宅營造-原住民族文化家 屋修繕計畫(114年)」所需專案 人員薪資、勞保、健保、勞工 退休金、年終獎金及加班費等 (縣配合款) |
1 | 人 | 654,960 | 654,960 | |||||
| 辦理原住民保留地權利回復計畫專案人員薪資、勞保、健 保、勞工退休金及年終獎金等 (原住民族委員會113年7月5日 原民綜字第1130033140號函補 助) |
1 | 人 | 501,326 | 501,326 | |||||
| 辦理原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫所 | 1 | 年 | 1,208,132 | 1,208,132 | |||||
| 需2位專案人員薪資、勞健保 費、勞工退休金、年終獎金及 加班費等(原住民族委員會113 年7月5日原民綜字第 1130033140號函補助) |
0 | ||||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 70,000 | 40,000 | 30,000 | 75.00% | ||||
| 辦理山地經建各項業務評選會委員出席費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫所 需審查、督導、考核、諮詢等 專家、學者出席費(原住民族 委員會113年7月5日原民綜字 第1130033140號函補助) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 14,448,000 | 5,473,733 | 8,974,267 | 163.95% | ||||
| 委託辦理原住民族地區簡易自來水系統營運補助(經濟部水 利署113年7月23日經水事字第 11331062310號函補助)(補助款 10,836,000元，縣配合款 3,612,000元) |
1 | 年 | 14,448,000 | 14,448,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 121,040 | 146,708 | -25,668 | -17.50% | ||||
| 辦理山地經建業務所需文具及碳粉等費用 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫勘 查用車油料費(原住民族委員 會113年7月5日原民綜字第 1130033140號函補助) |
70×12 | 公升×月 | 31 | 26,040 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 5,077,592 | 5,463,463 | -385,871 | -7.06% | ||||
| 辦理山地經建業務各項費用 | 1 | 年 | 476,168 | 476,168 | 476,168 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本縣莫拉克颱風災後重建永久屋基地公共設施維運及管 理事宜 |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 66.67% | ||
| 辦理經濟弱勢原住民建購及修繕住宅補助計畫所需業務印 刷、雜支等費用(原住民族委 員會113年7月5日原民綜字第 1130033140號函補助)(補助款 22,143元，縣配合款5,845元) |
1 | 年 | 27,988 | 27,988 | 27,988 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理原住民族宜居部落建設計畫所需業務費(原住民族委員 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 會113年7月5日原民綜字第 1130033140號函補助)(補助款 1,000,000元，縣配合款 100,000元) |
0 | ||||||||
| 辦理「前瞻基礎建設-城鄉建設-原民部落營造計畫-原住民 族住宅營造-原住民族文化家 屋修繕計畫(114年)」所需業務 費、印刷、雜支等費用(原住 民族委員會113年7月5日原民 綜字第1130033140號函補助) (補助款57,604元，縣配合款 29,125元) |
1 | 年 | 86,729 | 86,729 | |||||
| 辦理增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫所需業務印 刷、雜支等費用(原住民族委 員會113年7月5日原民綜字第 1130033140號函補助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫業 務相關費用(原住民族委員會 113年7月5日原民綜字第 1130033140號函補助) |
1 | 年 | 785,828 | 785,828 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 879 | 879 | 211 | 668 | 316.59% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 510,000 | 520,000 | -10,000 | -1.92% | ||||
| 山地經建業務人員參加會議等洽公旅費 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | |||||
| 辦理原住民保留地權利回復計畫所需差旅費(原住民族委員 會113年7月5日原民綜字第 1130033140號函補助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | -150,000 | -60.00% | ||
| 辦理經濟弱勢原住民建購及修繕住宅補助計畫所需差旅費 (縣配合款) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「前瞻基礎建設-城鄉建設-原民部落營造計畫-原住民 族住宅營造-原住民族文化家 屋修繕計畫(114年)」差旅費 (縣配合款) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 辦理增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫所需差旅費 (原住民族委員會113年7月5日 原民綜字第1130033140號函補 助) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 辦理原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫差旅費(原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函補助) | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔572,384元，收支併列37,094,616元(中央補助 37,094,616元) |
37,667,000 | 51,321,000 | -13,654,000 | -26.61% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 8,717,000 | 11,041,000 | -2,324,000 | -21.05% | ||||
| 補助公所辦理增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫(原 住民族委員會113年7月5日原 民綜字第1130033140號函補 助) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 補助公所辦理原住民保留地權利回復計畫(原住民族委員會 113年7月5日原民綜字第 1130033140號函補助) |
1 | 年 | 7,816,616 | 7,816,616 | 8,198,749 | -382,133 | -4.66% | ||
| 補助公所辦理經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫業務行政費用(原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函補助) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 補助公所辦理「前瞻基礎建設-城鄉建設-原民部落營造計 畫-原住民族住宅營造-原住民 族文化家屋修繕計畫(114年)」 所需業務費(原住民族委員會 113年7月5日原民綜字第 1130033140號函補助)(補助款 100,000元，縣配合款200,000 元) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 384 | 384 | 103 | 281 | 272.82% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 28,950,000 | 40,280,000 | -11,330,000 | -28.13% | ||||
| 補助經濟弱勢原住民建購住宅計畫(原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函補助)(補助款4,200,000元，縣配合款200,000元) | 20 | 戶 | 220,000 | 4,400,000 | |||||
| 補助經濟弱勢原住民修繕住宅計畫(原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函補助)(補助款6,978,000元，縣配合款172,000元) | 65 | 戶 | 110,000 | 7,150,000 | 7,150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助「前瞻基礎建設-城鄉建設-原民部落營造計畫-原住民 族住宅營造-原住民族文化家 屋修繕計畫(114年)」(原住民 族委員會113年7月5日原民綜 字第1130033140號函補助)(補 助款11,178,000元，縣配合款 372,000元) |
174 | 人 | 100,000 | 17,400,000 |